Artigo governança corporativa

Cliente: Systematic Tec. Ind. Em Aut. E Inst. Elétricas.
Data base: 2011 e 2012

Análise da área de compras

* Existe norma de compra?
Não existe normas de regulamentação na área. * Quando surge a necessidade de compra?
Quando a necessidade surge é repassado para o responsável da área onde as compras referente a produção são feitas pelo Osnildo, e as compras administrativas pela Sra. Ana * Existem limites de alçadas?
A empresa não possui limite de alçadas * Como é feito o processo de compra?
Todo o processo da systematic é feito via sistema. * Quem solicita a compra?
O Supervisor de Obras Sr. Luiz ou o Supervisor da Oficina Sr. Genésio, quando se refere a compras de produção. E quando refere-se a parte administrativa qualquer pessoa da área pode solicitar a Sra. Ana. * Quem tem autorização para efetuar a compra?
A Sra. Ana para materiais administrativos e o Sr. Osnildo para materiais de produção * Quem autoriza os pedidos?
Sr. Jairo, na ausência do mesmo pode ser autorizado pela Sra. Adriana. * É feita a cotação?
Sim
* Como é feita a cotação?
Sempre via e-mail. * Quantas cotações são feitas?
De três a cinco cotações por pedido. * Como é decidido, menor valor, menor preço?
São utilizados ambos os critérios, menor preço no maior prazo, aquele que atender melhor as solicitações. * Quantas pessoas trabalham na área?
Somente o Sr. Osnildo é responsável pela área de compras. * Como é feita a programação de compra, baseado em pedido, histórico?
Baseado somente em pedido. * Como é feito o controle de qualidade de mercadoria recebida?
É feito uma avaliação para confronto se o pedido refere-se ao material enviado pelo fornecedor. * Quem recebe a mercadoria?
Sr. Osnildo e o Sr. Adilson (Almoxarife) * Quem faz o teste de qualidade do produto recebido?
O técnico no momento da utilização * Quando compra o imobilizado, o mesmo é identificado com plaquetas patrimoniais?
A empresa não possui