APRESENTA O

REUNIÃO MENSAL
Março – Carlos Barbosa Plant Results

Carlos Barbosa OPS Team

14 de Abril de 2015

RELAÇÃO DE PESSOAS
FÁBRICA 1

FÁBRICA 2

FÁBRICA3

150 pessoas

98 pessoas

163 pessoas

FÁBRICA 4

FÁBRICA 5

9 pessoas

31 pessoas

TOTAL: 451 PESSOAS.

2

RELAÇÃO DE PESSOAS/GRÁFICO

3

VOLUME/GERAL
FÁBRICA 1
Meta: 1.952.784
Realizado: 1.785.783

8,55%

FÁBRICA 2 e 5
Meta: 206.466
Realizado:
221.916
7,48%

7,48%

FÁBRICA 4
Meta: 2.220PTS
Realizado: 1.711PTS

FÁBRICA 3
Meta: 3.277.661
Realizado: 2.928.065 xxxxxxxxxx 10,67%

FÁBRICA 5
Meta: 29.696
Realizado: 30.199

22,23%

1,69%

TOTAL/GERAL

Meta: 5.468.807
Realizado: 4.967.674

Variação: 501.133 xxxxxxxx 9,16%

4

COMPARATIVO DE HORAS/GERAL
FÁBRICA 1

FÁBRICA 2

META: 22.266

META: 14.586

REALIZADO: 22.545

REALIZADO: 14.850

1.25%

1,80%

FÁBRICA 4

Meta: 418
Realizado: 410

1,91%

FÁBRICA 3

META: 45.827
REALIZADO: 45.000 xxxxxxxx1,81% FÁBRICA 5

Meta: 4.453
Realizado: 4.238

4.84%

TOTAL/GERAL
Meta: 87.550

Realizado: 87.043
Variação: 507 xxxxxxxxxx 0,58%

5

EFICIÊNCIA GERAL

FÁBRICA 1

FÁBRICA 2

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

85,33%

82,75%

90,93%

90,70%

EFICIÊNCIA TOTAL
Meta: 83,5%
Realizado: 85,73%
86,68%
6

EFICIÊNCIA GERAL/GRÁFICO

7

DESPESA/GERAL
FÁBRICA 1

FÁBRICA 2

1,4% / R$ 2.777

19,9% / R$ 33.220

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

1,4% / R$ 4.041

20,9% / R$ 347
TOTAL GERAL

Meta: 886.857
Realizado: 946.132

6,9% / R$ 59.275

8

QUALIDADE/GERAL
FÁBRICA 1

FÁBRICA 2

FÁBRICA 3

FÁBRICA 4

Forecast: 38.000

Forecast: 2.272

Forecast: 50.561

Forecast: 2.315

Refugo: 30.072

Refugo: 2.278

Refugo: 47.630

Refugo: 31

Variação: 7.928 peças. Variação: 6 peças.

Variação: 2.931 peças. Variação: 2.284 peças. 20,86%

0,26%

5,80%

98,67%

TOTAL REFUGO
Forecast: 93.148
Realizado: 80.578
Variação: 12.570

13,49%

9

Resultados
Março/2015
 Fábrica 1

RELAÇÃO DE PESSOAS/FÁBRICA 1
CONCRETO

89 pessoas.

INSTALLER

30 pessoas.

SDS

31 pessoas.

TOTAL: 150 pessoas.

11

GESTÃO DE FÁBRICA 1 e 4
ESTRUTURA FÁBRICA