Processamento Vencimentos

Recibo do Sacado Sacado Vencimento Número do Documento GABRIELA STEFANI DA SILVA DIAS 24/04/2015 UOS6826489737 Mensagem Anhanguera Educacional CNPJ 05808792000149 Endereço: Alameda Maria Tereza,2000 - Bairro Dois Córregos Valinhos - SP CEP 13278181 PARCELA(S) 3 DE 12 (06/09/2013 a 20/01/2016) POR FAVOR, NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO. PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO UOS6826489737 JUNTO A ANHANGUERA EDUCACIONAL DEMONSTRATIVO DO VALOR DO DOCUMENTO PRINCIPAL MULTA JUROS TOTAL 255,03 5,10

Anexamos boleto bancário com vencimento em 27/03/2015 no Valor de R$ 183,56 referente ao pagamento da parcela do acordo citado abaixo, pagáveis a(o) LOJAS RENNER S/A CNPJ:92.754.738/0001-68 ENDEREÇO:Av.Joaquim Porto Villa Nova, 401 - Jardim Carvalho - Porto Alegre - RS CEP:91410-400 Parcelas referente ao acordo 02920338 Nº Parcela Vencimento Valor 1 17/02/2015 176,50 Situação Nº Parcela PAGO 2 Vencimento 17/03/2015 Valor 176,50 Situação Nº Parcela Vencimento Valor…

__________________________________ 237-2 23793.39902 60142.462492 47001.823302 1 63830000031650 Cedente Agência/Ident.Cedente Espécie CEUBAN - CENTRO DE EST. UNIF. BANDEIRANTE 3399-5/0018233-8 R$ Numero Documento CPF/CNPJ 1424624947 Vencimento 02.837.041/0001-62 (-)Desconto/Abatimentos (-)Outras deduções Quantidade Nosso Número 06/01424624947-7 (=)Valor do Documento 30/03/2015 (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos R$ 316,50 (=)Valor Cobrado Sacado Maressa Carla Alves…

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO Cedente N Uso do Banco Carteira Espécie Quantidade 1 R$ Data do Processamento 19/01/2015 Valor Instruções/Texto de responsabilidade do cedente APOS O VENCIMENTO PAGAR NAS AGENCIAS DO SICOOB. SR. CAIXA: APOS 60 DIAS DE VENCIDO RECEBER SOMENTE COM AUTORIZACAO EXPRESSA DA UNIMED. Os encargos financeiros serao cobrados em boleto futuro. Nao e permitido deposito em conta corrente para pagamento deste boleto

(R$) 0,00 Demonstrativo do Encargo do Mês (R$) Demonstrativo Valor Prestação 374,46 Seguros 0,00 FCVS 0,00 Taxa Adm. 0,00 Taxa Oper. Mensal 0,00 Diferença Prestação Emitida 0,00 Bônus/Subsídio 334,46 Quota FGTS Nº0 0,00 VENCIMENTO 28/08/2014 VALOR A PAGAR R$ 40,00 Via do Mutuário - Autenticação Mecânica - Débito Automático em Conta: Utilize o serviço de débito automático em conta para pagamento das prestações. É cômodo e gratuito.…

do documento CPF/CNPJ Vencimento 0046500720070910114504081182 MAGAZINE LUIZA 06/11/2014 (-) Desconto / Abatimentos (-) Outras deduções (+) Mora / Multa Nosso número 923800019257215 Valor documento R$ 105,79 (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Sacado REGINA CELIA OURIQUES CPF: 656.618.189-04 R AFFONSO ZABBOT 41 COSTA E SILVA - JOINVILLE/SC - CEP: 89220-532 Instruções Autenticação mecânica Pagável até o vencimento em qualquer…

24990000000022287--0 Vencimento 24990000000022287 Quantidade Valor documento 30/04/2014 (-) Outras deduções (+) Mora / Multa 530,00 (+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado Descrição MENSALIDADE R$ 530,00 Sacado THIAGO FELIPE PEREIRA DO NASCIMENTO Autenticação mecânica Corte na linha pontilhada 104-0 10493.63946 28990.200041 00002.228716 5 60490000053000 Local de pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO Vencimento…

BANCO DO BRASIL S/A Cedente Vencimento Valor do Documento EDUCA MAIS BRASIL -INSTITUTO EDUCAR BRASIL PROGRAMAS EDUCACIONAIS LTDA 09/05/2014 235,00 Dados do Cedente CNPJ: 05.888.139/0001-37 CAIXA POSTAL 55 - 42.700.000 - LAURO DE FREITAS - BAHIA (-) Desconto (-) Outras Deduções (+) Mora / multa Data de Emissão Agência / Código cedente 05/05/2014 (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado 4340-0/28241-3 Nosso número 10378690002427688 Nome…

CNPJ 42.421.776/0001-25 Vencimento AV. ANTONIO MASSA, 361, CENTRO, POA -SP CEP:08550-350 06.02.2014 Pagador Agência/ Código Beneficiário EDSON PAULA DA SILVA Num.do Documento Nosso Numero 02270210 877/02270210-5 1248/06647-2 Espécie R$ Quantidade Valor 000000000000000 Valor do Documento R$ 94,78 AutenticaçãoMecânica |341-7| 34198.77026 27021.051241 80664.720002 7 59660000009478 Local de Pagamento Vencimento 06.02.2014…

14.874.988/0001-22 36900-000 Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário) Vencimento 21/09/2015 (+) Outros acréscimos Valor do Documento 126,00 (+) Mora / Multa (-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções Data de Emissão (=) Valor cobrado 21/08/2015 Coop Contr/Cód. Beneficiário 3049/400750 Nosso Número 1647-9 COBRAR MULTA DE 2,0 % MORA DIA 0,75 SUJEITO A PROTESTO APOS 05 DIAS DE VENCIMENTO Dados do Pagador Nome do pagador MATHEUS CALDAS OTONI Endereço AV. MARIA…