boleto

do BENEFICI�RIO. Qualquer d� vida sobre este boleto contate o BENEFICI� RIO. 1.002,31 (-) Descontos/Abatimento BOLETO ORIGINAL: 109/00026002-6 , VCTO 14/07/2014 NO VALOR DE R$ ............ 966,67 (+) Mora/Multa NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO (=) Valor Cobrado APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador - TRANSPORTADORA FELICIO LTDA R EXPEDICIONARIO ABEL MENDANHA 76630-000 JARDIM CRIST ITABERAI GO Sacador/Avalista: CNPJ/CPF 013631694000107 Autenticação mecânica Banco Itaú S.A. |341-7| 34191.81015 65263.774310 01334.020003 1 61680000100231 Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO Vencimento 27/08/2014 � Benefici rio TARUMA INDUSTRI COM PNEUS LTDA Data do documento: No. do documento 27/08/14 Uso do Banco Carteira CNPJ: 02.827.392/0001-92 Espécie doc. 0000043462 DMI Espécie 181 Instru � Agência/Código Benefici rio Quantidade Aceite Data Processamento N 27/08/14 Valor R$ �� es de responsabilidade do BENEFICI�RIO. Qualquer d� vida sobre este boleto contate o BENEFICI� RIO. 4310/13340-2 Nosso Número 181/01652637-7 (=) Valor do Documento 1.002,31 (-) Descontos/Abatimento BOLETO ORIGINAL: 109/00026002-6 , VCTO 14/07/2014 NO VALOR DE R$ ............ 966,67 (+) Mora/Multa NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO APOS VCTO ACESSE WWW.ITAU.COM.BR/BOLETOS PARA ATUALIZAR SEU BOLETO Pagador - TRANSPORTADORA FELICIO…

12/5/2014 Boleto - Banco do Nordeste 004-3 RECIBO DO SACADO Cedente Agência / Código Cedente Nosso Número Banco do Nordeste do Brasil SA / CNPJ: 07.237.373/0001-20 0016-7 / 0090539-9 2173330-9 Sacado Data Processamento Número Documento Angleima Pereira De Jesus 12/05/2014 442173330 (-) Outras Deduções (+)Mora / Multa CPF / CNPJ (-)Desconto / Abatimento Vencimento 13/05/2014 Valor do Documento 60,00 (=) Valor Cobrado…

Cobrança Expressa - Emissão de Boleto Banco Itaú S.A. 341-7 RECIBO DO PAGADOR Vencimento Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO 10/06/2015 %HQHILFLiULR Agência/Código %HQHILFLiULR WG PRINT CARTUCHOS E TONERS CNPJ 13.657.063/0001-67 8462/13657-6 Endereço %HQHILFLiULR / Sacador Avalista AVENIDA PAULISTA 1471 LOJA 27 BELA VISTA SAO PAULO SP 01311-200 Data do documento 02/06/2015 Uso do Banco No. Do documento Espécie doc. 332 Aceite DM Carteira…

comercioeletronico.com.br/paymethods/boleto/model5/prepara_pagto.asp?orderid=536859272&merchantid=004562089&origem=PORTAL& RECIBO DO SACADO Cedente: Agência/Cod. Cedente: Data de Emissão: Americanas.com - B2W - CIA Global do Varejo Vencimento 06/03/2013 12/03/2013 Sacado: Nosso Número: Número Documento: Rafael Duílio Giacomini 25/20.536.859.272-8 536.859.272 Valor Documento R$ 49,97 Ref erência: ComprasefetuadasatravsdoComrcioEletrnico.…

as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) (-) Desconto/abatimento SR. CAIXA NÃO ACEITAR PAGAMENTO EM CHEQUE JUROS:0,20% A.DIA MULTA:2% APÓS O VENCIMENTO PAGAR SOMENTE NAS AGÊNCIAS DO BANCO DO BRASIL NÃO ACEITAR PAGAMENTO C/ VALOR DIVERGENTE AO VALOR INFORMADO NO BOLETO NÃO RECEBER APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO (+) Outros acréscimos (=) Valor do Documento 9,30 109,86 "CADASTRO SUJEITO A REANÁLISE" Ref.:- parcelamento: 01120013 parc: 001/003 -…

SUBTOTAL R$ 187,30 CÓDIGO CONTA CORRENTE 3557-2 57614 BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE 2 1 3557-2 57614 CÓDIGO BANCO AGÊNCIA CONTA CORRENTE 20 1 3557-2 57614 200 Custas Judiciais DESPESAS BANCÁRIAS Boleto bancário AGÊNCIA 1 CÓDIGO CUSTAS JUDICIAIS BANCO 1 Taxa Judiciária VALOR 187,30 SUBTOTAL R$ 422,50 800 VALOR 422,50 SUBTOTAL R$ 2,00 VALOR 2,00 TOTAL A RECOLHER ESTA GUIA NÃO…

Instruções para impressão e pagamento deste boleto: - CLIQUE COM O BOTÃO DIREITO DO MOUSE SOBRE O BOLETO E ESCOLHA A OPÇÃO "IMPRIMIR". - Utilize uma impressora tipo jato de tinta (ink jet) ou laser. - Configure a impressora para utilizar qualidade de impressão Normal. Não utilize as opções Rascunho ou Econômica. - Imprimir em folha A4 (210x297 mm) ou Carta (216x279 mm) de cor branca. - Corte nas duas linhas indicadas. Não fure, dobre, amasse, rasure ou risque o código de barras. Banco…

RECIBO DO SACADO 001-9 Cedente 00190.00009 01074.452184 30581.601181 1 57520000004500 Agência / Código do Cedente Espécie Quantidade Nosso número COMANDO DA MARINHA Número do documento 2234-9/00333010-9 Data de Vencimento REAL Valor Documento 10744521830581601 R$ 45,00 9363018360218005 (-) Descontos / Abatimentos Sacado (-) Outras deduções 07/07/2013 (+) Mora / Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado MATEUS FERREIRA DOS SANTOS, CPF:…

08/06/2015 Boleto 001­9 00190.00009 02616.714040 71810.434184 5 64540000006648 Beneficiário Agencia/Codigo do Beneficiário Submarino.com ­ B2W ­ CIA Global do Varejo CNPJ: 00.776.574/0001­56 Pagador Numero do Documento Gabriel Coelho CPF/CNPJ: 16479137728 Especie Quantidade (x) Valor Demonstrativo: 001­9 09/06/2015 Nosso Numero 471810434 R$ Vencimento 3070­8/15300­1 26167140471810434 (­) Descontos / Abatimentos (=) Valor Documento (+) Outros Acrescimos (=)…

23/04/13 BOLETO BANCÁRIO - 2º VIA Prezado A luno(a) Econom ize te m po: e fe tue o pagam e nto do bole to bancário pe lo se u Inte rne t Bank ing. Este pagamento deverá ser efetuado UNICA MENTE NA REDE BA NCÁ RIA e, para que você seja beneficiado com os valores dos descontos, ler atentamente as informações existentes no campo 'INSTRUÇÕES' do boleto. Instruções para emissão deste boleto na sua impressora: Utilize impressora jato de tinta ou laser; imprima em folha A 4 branca;…