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BANCO DO BRASIL
Local de Pagamento

001-1
Vencimento Agência/Código Cedente

Recibo do Sacado
15/10/2012 3070/205634-8

PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO
Cedente

LOJAS RENNER S/A
Data do Documento Num do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/10/2012
Uso do Banco

02646114
Carteira Espécie

BOL
Quantidade

N x 09/10/2012
Valor Débito

17033790002646114 100,56

18

R$

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(-) Desconto/abatimento

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(+) Outros acréscimos (=) Valor do Documento

9,30 109,86

"CADASTRO SUJEITO A REANÁLISE"

Ref.:- parcelamento: 01120013 parc: 001/003 - contrato: 370390214230 prest(s): 006, 007, 008 de um plano de 008, 370410010308 prest(s): 003, 004, 005, 006, 007, 008 de um plano de 008

(+) Mora/multa

(-) Valor Cobrado Sacado

LENI DA SILVA R ANTONIO VIEIRA SOBRINO 10 LT QD J 24900000 - CENTRO - MARICA - RJ

CPF : 010.701.767-96

Sacador/Avalista Recebimento através do cheque num. do banco Esta quitação sé terá validade após pagamento do cheque pelo banco sacado

Código de baixa
Autenticação mecânica

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001-1
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Ficha de Caixa
15/10/2012 3070/205634-8

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Data do Documento Num do Documento Espécie Doc. Aceite Data do Processamento Nosso Número

09/10/2012
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02646114
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BOL
Quantidade

N x 09/10/2012
Valor Débito (-) Desconto/abatimento

17033790002646114 100,56

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