Auditoria Operacional Fluxograma

Planejamento operacional – refere-se a cada tarefa ou atividade, projetado para o curto prazo e geralmente lida com o cotidiano e com a rotina diária ou semanal. 1.3 - ETAPAS DO PLANEJAMENTO A- Estabelecimento de objetivos - a primeira coisa que se tem a fazer é definir os objetivos e a partir daí se pensar em como alcançá-los. Os objetivos são alvos que se pretende atingir em um certo espaço de tempo, aplicando recursos disponíveis. Eles podem ser: estratégicos, táticos e…

11 9.1 CONTROLE DE DOCUMENTAÇÃO 12 9.2 SUMÁRIO DE DOCUMENTAÇÃO 12 10 CONTROLE OPERACIONAL 12 10.1 GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 12 11 PREPARAÇÃO E RESPOSTAS ÀS EMERGÊNCIAS

Corporativos Mapeamento e Identificação de Processos Adequação e Preparação para Certificação ISO 9001:2000 2 Contingências Plano de Continuidade do Negócio Plano de Recuperação de Desastres (Disaster Recovery Plan) Plano de Continuidade Operacional Plano de Contingência de Informática 3 Gestão de Pessoas Avaliação de Clima Organizacional Implantação e Treinamento em Controles Internos Programas de Excelência e Qualidade Desenvolvimento de Treinamentos Específicos 4…

SUMÁRIO OBJETIVOS - METODOLOGIA - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO .............................................2 1.0 AUDITORIA : CONCEITO, ORIGEM E EVOLUÇÃO..............................................................3 2.0 NORMAS DE AUDITORIA .......................................................................................................14 3.0 PLANEJAMENTO .....................................................................................................................26 4.0 EXECUÇÃO......

elaborar as instruções de trabalho Elaboração do manual de segurança Treinamento dos funcionários na documentação Formação dos auditores internos de segurança Realização das auditorias internas Implantação das ações corretivas para a não conformidade Seleção da entidade certificadora Realização pre-auditoria PRINCIPAIS PONTOS Permitir a uma organização controlar seus riscos de acidentes e doenças ocupacionais e melhorar seu desempenho Generalidade de requisitos, ou…

A implantação desse sistema está atendendo com eficiência todos os departamentos da empresa? 3 O contador como conhecedor terá uma visualização geral econômica da aplicação do controle interno como ferramenta de gestão, pois através de auditorias e avaliações somente esses profissionais terão capacidade de interpretar e avaliar a utilização e aplicação do controle interno na análise de ameaças e oportunidades identificando também pontos fortes e pontos fracos. Na busca de…

facilitará possível fraude em contratações fantasmas (inexistentes) sobrecarregando a folha de pagamento. b) Como auditor interno o que você sugere para a empresa como melhoria para o sistema adotado? (2,0 pontos) R: Sugeria uma alteração no fluxograma, repassando a responsabilidade da elaboração da folha de pagamento ao setor de departamento pessoal da empresa, deixando os apontadores responsáveis somente para a efetivação dos pagamentos aos operários, bem como a coleta das…

13 2.4 Conciliação Bancária ................................................................................. 15 2.5 Demonstração do Fluxo de Caixa.............................................................. 17 2.5.1 Atividades Operacionais ............................................................................ 17 2.5.2 Atividades de Investimento ....................................................................... 19 2.5.3 Atividades de Financiamento…

resulta sistematicamente num acréscimo mais ou menos relevante nos custos operacionais, que dadas às características desses acréscimos, acaba por complicar o apuramento dos custos totais envolvidos. Importa, então, compreender que custos estão associados à prática de uma política de qualidade no seio de uma empresa e identificar a relação existente entre estes e os custos decorrentes da não-qualidade. Os custos totais operacionais resultam, não só dos recursos financeiros relacionados de…

Operação: Este processo deve ser conduzido de forma a serem atingidos os objetivos e metas estabelecidos. A empresa inicia o desenvolvimento dos PGA’s estabelecendo responsabilidades, desenvolvendo treinamentos, comunicação, procedimentos operacionais e o plano de emergência, verificando se as metas ambientais propostas estão sendo alcançadas. Elementos do SGA – ISO 14001 Verificação e ações corretivas: Desenvolvimento de procedimentos para monitorar e medir as…