Trabalho unopar

PLANO DE AUDITORIA INTERNA Processo de realização Processo de apoio Proc. Gestão
" Processos Requisitos ISO 9001:2000" Desenvolvimento de produtos e serviços Atendimento Call Center Comercial Instalação e manuentção Financeiro Compras Marketing Infra - Estrutura T I Administração de RH Assessoria de gestão Planejar Estratégias
4.1 Requisitos Gerais X X X X X X X X X X X X
4.2.1 Generalidades X X X X X X X X X X X X
4.2.2 Manual da Qualidade X X X X X X X X X X X X
4.2.3 Controle de Documentos X X X X X X X X X X X X
4.2.4 Controle de Registros X X X X X X X X X X X X
5.1 Comprometimento da Direção – – – – – – – – – X X X
5.2 Foco no Cliente X X X – X – X – – – – –
5.3 Política da Qualidade X X X X X X X X X X X X
5.4 Planejamento – – – – – – – – – X X X
5.5 Responsabilidade, Autoridade e Comunicação – – – – – – – – – X X X
5.6 Análise Crítica pela Direção – – – – – – – – – X X X
6.1 Provisão de Recursos – – – – – – – – – X – X
6.2 Recursos Humanos – – – – – – – – – X – –
6.3 Infra-estrutura – – – X – X – X – – – –
6.4 Ambiente de Trabalho X X X X X X X X X X X X
7.1 Planejamento da realização do produto X – – X – – X – – – – –
7.2.1 Determinação de requisitos relacionados ao produto – X X – – – X – – – – –
7.2.2 Análise Crítica dos requisitos relacionados ao produto X X X X – – – – – – – –
7.2.3 Comunicação com o cliente – X X – X – – – – – X –
7.3.1 Planejamento do projeto e desenvolvimento X – – – – – – – X – – –
7.3.2 Entradas de projeto e desenvolvimento X – – – – – – – X – – –
7.3.3 Saídas de projeto e desenvolvimento X – – – – – – – X – – –
7.3.4 Análise crítica de projeto e desenvolvimento X