Rotinas para um Setor de SRP

Rotinas

1. Processo Homologado
2. PRJ fazer ATA (Ofício para fazer ATA)
3. Assinatura do Fornecedor
3.1 Viçosa – Protocolo de Recebimento
3.2 Fora
Confirmar o endereço
Recepção: passar ATA junto ao Processo para encaminhar para as respectivas empresas
4. Devolução do Processo
5. Guardar Processo no “Aguardando ATA”
6. Conferir ATA se retornaram dos fornecedores do Processo, assinado pelo dono e testemunhas.
6.1 Conferir no Processo “Aguardando ATA” se tem mais ATAS para chegar. Esperar todas ATAS assinadas.
6.2 Dar prosseguimento (Andamento)
7. Encaminhar o Processo com ATAS para Danielle ou Mateus para que possam pegar a assinatura do reitor.
8. Datar as ATAS assinadas pelas empresas, testemunhas e reitor.
9. Mandar para a Procuradoria o Processo com ATAS para a numeração (ATA Registro Preço número).
Despachar mandando publicar.
10. E-mail para a Reitora publicar no Diário Oficial da União (DOU) – Impressão do E-mail.
11. Acessar ao DOU, imprimir a publicação e anexar ao Processo.
12. Passar para Carlinhos lançar a validade do Siasg.
13. Encaminhar e-mail para o solicitante informando que o Processo nº _________ fora concluído e está apto a atender às solicitações filhas.
Imprimir e-mail, anexar e pedir confirmação de recebebimento de e-mail.
14. Fazer lançamento na planilha
15. Arquivar o Processo
16. Chegada das solicitações-filhas
17. Passar para Danielle ou Mateus para pegar a assinatura do ordenador.
18. Seguir o chek list do SRP
19. Se voltou aprovado da auditoria, pedir a assinatura do Matheus e encaminhar para o DFN.
20. Retorno do DFN, vai para Henderson para passar o empenho para as empresas.
21. Devolução do Processo por Henderson, arquivar.
22. Retomar ao iten 15 e seguir este ciclo até vencer ou acabar o saldo.