qualidade

CHECK LIST DA AUDITORIA
CÓDIGO

REVISÃO
PÁGINA
35 de 29
Empresa:

Auditor:

Data:
/ /
Auditoria:

Item
Título/Requisitos
Verificação
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Nº da NC
4.1
Requisitos Gerais
1. Existência de um Sistema de Gestão da Qualidade - SGQF estabelecido, documentado, implementado e mantido
2. Identificação dos processos necessários para o sistema de gestão da qualidade e sua aplicação por toda a organização
3. Definição da seqüência e interação desses processos;
4. Controle dos processos externos (caso existam), que afetem a conformidade do produto em relação aos requisitos.

4.2
Requisitos de Documentação
4.2.1 Generalidades
1. Organização e estruturação dos documentos usados no SGQF, envolvendo: declarações documentadas da política da qualidade e dos objetivos da qualidade; manual da qualidade; procedimentos documentados requeridos por este documento; documentos para organização dos processos, necessários para assegurar o planejamento, a operação e controle eficazes; e registros requeridos por este documento.

Item
Título/Requisitos
Verificação
Comentários
Nº da NC
4.2
Requisitos de Documentação
4.2.2 Manual da qualidade
1. Existência e manutenção de um manual da qualidade que inclua: o escopo do SGQF (incluindo detalhes com justificativas para quaisquer exclusões - ver 1.2); os procedimentos documentados estabelecidos para o SGQF, ou referência a eles; e a descrição da interação entre os processos do SGQF.

Item
Título/Requisitos
Verificação
Comentários
Nº da NC
4.2
Requisitos de Documentação
4.2.3 Controle de documentos
1. Definição dos meios de controle dos documentos do SGQF
2. Existência de um procedimento documentado definindo os controles necessários para: aprovar documentos quanto à sua adequação, antes da sua emissão; analisar criticamente e atualizar, quando necessário e reaprovar os documentos; identificação das alterações e a situação da revisão atual dos documentos ; assegurar que