PROCESSO ENVIO NOTA FISCAL PARA PAGAMENTO

1. Assim que receber NF-e conferir se todas as informações necessárias estão na nota;
2. Verificar data de emissão da NF-e, lembrando que de acordo com a Política de Pagamentos existe o prazo de 07 (sete) dias corridos para entregar a nota com as devidas aprovações no financeiro;
3. Conferir quantidade de horas dos recursos, rate, PAS e mês de referência no PA Inquire/ Propel. Qualquer dúvida entrar em contato com o PM do projeto;
4. Uma vez que os valores estão corretos, encaminhar e-mail de aprovação no modelo “INVOICE APPROVAL – PARCEIRO X NF X” para XXXXXX
5. Criar um e-mail de aprovação por nota fiscal para facilitar processo;
6. Assim que tiver aprovação do responsavel, preencher planilha anexa para solicitar aprovação do financeiro;
7. Encaminhar aprovação do responsavel para CIO aprovar;
8. Uma vez que possuir todas as devidas aprovações, emitir solicitação de pagamento no sistema Cost Control*;
9. Imprimir aprovações, planilha encaminhada ao Financeiro, NF-e e solicitação de pagamento;
10. Respeitar ordem de acordo com modelo anexo, primeira folha solicitação de pagamento, em seguida aprovação do Financeiro, planilha, NF-e, e e-mails de aprovação por último.
11. Incluir dados da NF-e na planilha Master Spreadsheet;
12. Digitalizar cópia do processo e arquivar em uma pasta de acordo com o mês de referência, para controle;
13. Para melhor localização das notas, salvar sempre como exemplo anexo “PARCEIRO X – NF X – PROJETO X – PAS X – MÊS DE REFERÊNCIA X – ANO X”.

Esse seria o método mais excepcional de enviou de Nota fiscal, encontramos varios outros procedimentos, vai muito de acordo com o que a empresa