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|DIAGRAMA DA TARTARUGA |

|Manual da Qualidade Edição: 02 Seção: II – Santo André |Página 19 de 50 |
|Nome do Processo : Sistema de Gestão da Qualidade |Referência: D01 Rev. 21 |
|Classificação do processo: Sub processo de Direção (Gestão) |Data: 26/10/2012 |

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COM QUE ? – materiais/equipamentos:

- Computadores
- Impressoras
- Software (6.3.b)

COM QUEM ? – competência, habilidades, treinamentos :

- Engenheiros e Técnicos da Qualidade (6.2.2)
- Equipe multidisciplinar (7.3.1.1)
- Diretoria

SAÍDA

- Sistema da qualidade estabelecido, documentado, implantado e mantido – 5.4.2

- Política da Qualidade – 5.3

- Documentação do SGQ e Manual da Qualidade – 4.2.1

- Registros do SGQ

- Macro Processo e diagrama da Tartaruga

Todos os Processos

COM QUAL CRITÉRIO CHAVE ? – medição, avaliação, indicador:

Numero de Não Conformidades / Oportunidades de Melhoria nas auditorias ISO TS 16949 – 8.1

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COMO ? – métodos , processos, técnicas:

- Abordagem de Processos e Objetivos da Qualidade (4.1)
- Procedimento Interno: MSQPI1765/06, MSQPI1765/48, QPI1762/01, QPI1764/05, QPI1764/08.
- Prática Padrão: QPP1765/29

Matriz de relação requisitos x processo

ENTRADA

- Requisitos das normas ISO9001:2008 e TS16949:2009

- Requisitos corporativos: BI004

- Requisitos dos clientes 5.2

- Requisitos legais: NBR NM 250, NBR NM 251 e Portaria nº05-INMETRO

- Plano de Negócios

PROCESSO

- Estabelecer, documentar, implementar e