MODELO

TIPO DE AUDITORIA
ACOMPANHAMENTO DE GESTÃO
EXERCÍCIO
2014
PROCESSO Nº
23089.000975/2013-33
UNIDADE AUDITADA
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO
CÓDIGO SIORG
464
MUNÍCÍPIO
Santos, Diadema, Guarulhos, Osasco, São José dos Campos, São Paulo
RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº
2013.004
UNIDADE DE CONTROLE INTERNO
UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA/UNIFESP

RELATÓRIO DE AUDITORIA

São Paulo, 05 de novembro de 2014.

À Vossa Magnificência
Profa. Dra. Soraya Soubhi Smaili
Magnífica Reitora
Universidade Federal de São Paulo- UNIFESP

Magnífica Reitora,

1. INTRODUÇÃO

A Unidade de Auditoria Interna – AUDIN, órgão independente vinculado ao Conselho Universitário - CONSU da Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP, nos termos do art. 133-A a 133-C, c.c., art. 136, III, do Regimento Geral da UNIFESP, em conformidade com o Decreto federal nº 3.591, de 6 de setembro de 2000, e em atendimento ao Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT/2014, encaminha a Vossa Magnificência o presente Relatório de Auditoria, que é resultado dos exames realizados por essa AUDIN na área indicada no item escopo.

Informamos que nenhuma restrição foi imposta à realização dos exames.

E cabe informar que conforme previsto no art. 8º, da Instrução Normativa nº 7, de 29 de dezembro de 2006, da Controladoria Geral da União – CGU, a AUDIN encaminhará o presente trabalho à Unidade Regional da CGU em São Paulo. Informamos, ainda, que o não cumprimento das Recomendações da AUDIN é considerado impropriedade no Processo de Prestação Anual de Contas, sujeitando o Gestor a potencial não aprovação das contas.

ESCOPO

O presente trabalho foi realizado pela análise de 1453 (mil, quatrocentas e cinquenta e três) folhas de controle de frequência, também conhecidas institucionalmente como folhas de ponto ou consistências, dos servidores da UNIFESP lotados em todos os campi, com exceção dos lotados no Hospital Universitário, referentes ao mês de agosto de 2013 (de 01/08/13 a 31/08/2013), após as considerações dos