Layout
01 – A mercadoria pedida da entrada no departamento de recebimento, Carolina, recepcionista do andar, recebe a mercadoria.
02 - A recepcionista leva a mercadoria ao balcão.
03 – Cesar, balconista, recebe a mercadoria e leva ao conferente que digita, identifica o pedido e confere a mercadoria com o pedido.
04 – A mercadoria, juntamente com a nota fiscal é enviada ao funcionário Luiz, que confere e assina o canhoto da NF.
05 – A mercadoria e a NF são enviadas à funcionária Andréa, que verifica a soma da NF.
06 – A mercadoria e a NF são entregues à funcionária Adriana, que confere os valores da nota com ao pedido. Abre o arquivo correspondente a transmite os dados à unidade.
07 – Toda a documentação é levada ao gerente, que redige a autorização do pagamento.
08 – A autorização do pagamento é encaminhada ao funcionário que faz a correspondente digitação, imprime e passa ao assinante.
09 – O assinante lê e verifica, quando não há erros, a autorização é leveda ao gerente.
10 – O gerente recebe a autorização, confere, assina e a manda então com os dados necessários para a funcionária Amanda.
11 – A funcionária Amanda recebe, digita um formulário de autorização de pagamento e envia para a supervisora Alessandra, juntamente com a autorização assinada pelo gerente.
12 – A supervisora Alessandra recebe, confere, assina o formulário e a autorização enviando-os para Vânia, auxiliar de escritório.
13 – Vânia recebe duas vias, grampeia e leva para o arquivista todas as vias da autorização, carimba as cópias e a original é levada com a mercadoria para Cesar, o conferente.
14 – Cesar separa duas vias, grampeia e leva a autorização e a mercadoria para o arquivista.
15 – Juarez, arquivista, recebe e separa as cópias grampeadas e grampeia uma cópia na mercadoria.
16 – É feito o arquivamento físico de duas cópias.
17 – As outras duas cópias e autorização são enviadas à recepcionista do andar juntamente