lançamento nf

Lançamento de Nota Fiscal/Geração do Arquivo Sintegra

1. Fazer os seguintes downloads e respectiva instalação:
GAD (Gerador de Arquivos fiscais) http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/sistemas/sintegra/files/instalar_gad_v_1_0_0_121.zip Validador do Sintegra https://www.sefaz.rs.gov.br/DWN/Downloadstg.aspx? TED https://www.sefaz.rs.gov.br/dwn/DownloadTED.aspx? 2. Abrir o programa GAD:
Cadastro do Contribuinte: Menu Arquivos-Informantes-Novo: Preencher os campos com os dados da empresa a ser cadastrada.

Importação de NFe de emissão própria: : Menu Arquivos - Importar NFe de emissão própria-Adicionar-(seleciona todos os arquivos XML, clica em abrir e OK)
Cadastro de Fornecedor ou Cliente: Menu Contribuintes-Participantes-Manutenção-Novo:Preencher os campos com os dados do fornecedor ou cliente.
Lançamento de Nota Fiscal de Entrada: Submenu NF:

Apuração= Mês de competência da nota fiscal.
Modelo =Conforme consta na nota fiscal ( geralmente é o 55).
Série= Conforme consta na nota fiscal( fica localizado em cima do Nº da nota fiscal).
Número= Conforme consta na nota fiscal.
“...”= Selecionas o Fornecedor da nota fiscal.
Emissão/Recebimento: Conforme consta na nota fiscal.
CFOP: Conforme consta na nota fiscal (geralmente 1102 ou 2102).
Tipo de Emissão: Terceiros.
Situação: Nota fiscal ativa.
Obs: As Bases de Cálculos não podem ser preenchidas.
Valor Total dos produtos/Frete/Seguro/Outras Despesas/Ipi/Total da Nota Fiscal/Desconto: Conforme consta na nota fiscal.
Marcar o opção:Repetir CFOP E CST.
Incluir Produtos:Incluir-Localizar-(seleciona o produto..OK)-repete CFOP da nota fiscal –CST(000)-Quantidade/Valor do produto/IPI/Desconto= Conforme consta na nota fiscal.
Ao terminar de inserir os produtos clicar em OK, deverá aparecer a caixa de mensagem dizendo “Operação realizada com Sucesso”.

Lançamento de Nota Fiscal Série D: Sub Menu NFC:

Apuração= Mês de competência da nota fiscal.
Modelo = 02.
Série= D.