JL MANUTEN O EM PRODUTOS DE INFORM TICA LTDA

JL MANUTENÇÃO EM PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA
ETAPA 1CONTABILIZAÇÃO
A) CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA
D CAPITAL A INTEGRALIZAR JOÃO PEDRO SANTOS R$ 30.000,00 LEONARDO FELIPE DA SILVA R$ 90.000,00
C CAPITAL SUBSCRITO R$ 120.000,00

VR REF CAPITAL SOCIAL A INTEGRALIZAR CFE CONTRATO SOCIAL INTEGRALIZAÇÃO
D VEÍCULOS R$ 30.000,00
C CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ 30.000,00
VR DA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA SOCIEDADE, REF INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DO SÓCIO JOÃO PEDRO SANTOS CFE CONTRATO SOCIAL
D CAIXA R$ 90.000,00
C CAPITAL A INTEGRALIZAR R$ 90.000,00
VR REF INTEGRALIZAÇÃO DE QUOTAS DO CAPITAL SOCIAL DO SÓCIO LEONARDO FELIPE DA SILVA CFE CONTRATO SOCIAL

B) COMPRA DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
D MÁQUINAS E FERRAMENTAS R$ 20.000,00
C CAIXA R$ 10.000,00 PG CFE N.F. Nº XXX, PARCELA 1/2, FORNECEDOR XXXXX
C FORNECEDORES R$ 10.000,00 VR CFE N.F. Nº XXX, PARCELA 2/2, FORNECEDOR XXXXX

C) ESCRITURAR A FOLHA DE PAGAMENTO
D SALÁRIOS E ORDENADOS R$ 1.500,00
C SALÁRIOS A PAGAR R$ 1.500,00 VR CFE FOLHA DE PAGAMENTO DE 07/2014

D) ESCRITURAR INSS E FGTS
D SALÁRIOS A PAGAR R$ 135,00
C INSS A PAGAR R$ 135,00 VR DESC. INSS S/ FOLHA
PGTO 07/2014

D FGTS R$ 120,00
C FGTS A PAGAR R$ 120,00
VR PROV. FGTS S/ FOLHA PGTO 07/2014

E) PAGAMENTO DE SALÁRIO, INSS E FGTS
D SALÁRIOS A PAGAR R$ 1.365,00
C CAIXA R$ 1.365,00
PG CFE RECIBO DE SALÁRIO A FUNCIONÁRIO REF 07/2014
D FGTS A PAGAR R$120,00
C CAIXA R$ 120,00
PG CFE GRF REF FGTS MÊS 07/2014
D
INSS Á PAGAR
R$ 135,00
C
CAIXA
R$ 135,00
Pagamento conforme GPS ref. INSS Mês 07/2014

PAGAMENTO DE ALUGUEL
D DESPESA COM ALUGUEL R$ 1.500,00
C CAIXA R$ 1.500,00
PG DE ALUGUEL DE SALA COMERCIAL CFE RECIBO REF 07/2014

F) RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS
D CAIXA R$ 25.000,00 REC SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMPRESA XXXXX, PARCELA 1/2 CFE N.F. Nº XXX
D CLIENTES R$ 25.000,00 VR SERVIÇOS PRESTADOS PARA EMPRESA XXXXX, PARCELA 2/2 CFE N.F. Nº XXX
C SERVIÇOS PRESTADOS