Diferido

Contas a Receber 1.02.01.03.01 Clientes 1.02.01.03.02 Outras Contas a Receber 1.02.01.04 Estoques 1.02.01.05 Ativos Biológicos 1.02.01.06 Tributos Diferidos 1.02.01.06.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 1.02.01.06.02 Tributos a recuperar 1.02.01.07 Despesas Antecipadas 1.02.01.08 Créditos com Partes Relacionadas 1.02.01.08.01 Créditos com Coligadas …

social diferidos Despesas pagas antecipadamente Outros créditos 5.479,07 305,65 0,00 4.108,21 0,00 85,44 0,00 (146,30) 0,00 0,00 0,00 541,72 67,02 0,00 409,83 107,50 4.579,00 529,16 0,00 2.623,26 0,00 26,19 0,00 (144,70) 0,00 0,00 0,00 471,26 62,35 0,00 710,37 301,11 Ativo Não-Circulante Realizável a Longo Prazo Coligadas, controladas e controladoras Títulos e valores mobiliários Tributos a compensar Imposto de renda e contribuição social…

o valor devido do imposto sobre o lucro; •diferença temporária é a diferença entre o valor contábil de ativo ou passivo no balanço patrimonial e sua base fiscal; •passivo fiscal diferido é o valor do imposto sobre o lucro devido em período futuro decorrente de diferenças temporárias tributáveis; •ativo fiscal diferido é o valor do imposto sobre o lucro recuperável em período futuro. Tributos correntes do exercício em curso e de exercícios anteriores que ainda não tenham sido…

| 1,05% | Total do resultado financeiro | 27.922 | 4,41% | 35.303 | 5,07% | LUCRO OPERACIONAL | 154.717 | 24,48% | 146.866 | 21,52% | IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL | | | | | Corrente | (27.457) | 4,34% | (33.324) | 4,78% | Diferido | 1.914 | 0,30% | 4.715 | 0,67% | LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES | 129.174 | 20,43% | 118.257 | 16,98% | Participação minoritária | (555) | 0,08% | (881) | 0,12% | Participação da Administração | (4.400) | 0,69% | (4.423) | 0,63% |

passiva 6.258 0.99% -7.338 (1.0)% Total Resultado Financeiro 27.922 4.4% 35.303 5.0% Lucro Operacional 154.171 24.3% 146.866 21.0% Imposto de Renda e Contribuição Social - 0.0% - 0.0% Corrente -27.457 4.34% -33.324 (4.78)% Diferido 1.914 0.30% 4.715 0.67% Lucro Líquido Antes das Participações 129.174 20.4% 118.257 16.9% Participações Minoritárias -555 (87.8)% -881 (126.5)% Participações da Administração -4.400 (0.69) -4.423 (0.63) Lucro…

|Veículos |75.000 | |B |Estoques - Mercadorias |280.000 | |B |Móveis e utensílios |43.000 | |B |Terrenos |50.000 | |B |Estoques - Materiais de escritórios |8.500 | |O |Aluguéis a pagar |3.000 | |D |Impostos e taxas a recolher |101.000 | |D |Diferido |25.000 | |O |Seguros a pagar |4.000 | |B |Computadores e periféricos |25.000 | |O |Adiantamentos a funcionários |60.000 | |B |Estoques - Material de limpeza |1.200 | |O |Energia elétrica a pagar |800 | |O…

fiscais diferidos Um passivo fiscal diferido será reconhecido para todas as diferenças temporárias tributáveis, exceto quando o passivo fiscal diferido advenha de: • reconhecimento inicial de ágio derivado da expectativa de rentabilidade futura • reconhecimento inicial de ativo ou passivo em uma transação que: não é uma combinação de negócios; e no momento da transação, não afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável Reconhecimento de ativos fiscais diferidos. Um ativo fiscal…

000 B MOVEIS E UTENSILIOS 43.000 D TERRENOS 50.000 D ESTOQUES – MATERIAIS DE ESCRITORIO 8.500 O ALUGUEIS A PAGAR 3.000 D IMPOSTOS E TAXAS A RECOLHER 101.000 O DIFERIDO 25.000 O SEGUROS A PAGAR 4.000 D COMPUTADORES E PERIFERICOS 25.000 B ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS 60.000 B ESTOQUES – MATERIAIS DE LIMPEZA 1.200 O…

|3.000 | |CONSUMO |Impostos e taxas a recolher |101.000 | |CONSUMO |Diferido |25.000 | |CONSUMO |Seguros a pagar |4.000 | |USO

27 Seguro Incêndio 48 ATIVO NÃO CIRCULANTE - IMOBILIZADO Móveis e Utensílios 40 Veículos 30 - DIFERIDO Terreno Futura Sede 52 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Capital 3.000 Capital a Integralizar (800) TOTAL ATIVO 2.200 TOTAL PASSIVO