analise de relatorio de auditoria

Universidade Federal Fluminense
Instituto de Química
Departamento de Química Analítica

AUDITORIA DE SISTEMAS DE GESTÃO AMBIENTAL
TRABALHO EM GRUPO

Grupo: Claudio Gabriel Flávio Sanches Izabella Azevedo Jorge Luiz Roque Larissa Sampaio Stefany Lidia

Novembro/2014
Índice

1) Análise crítica do relatório avaliando sua aderência à DZ-056-R.3 - DIRETRIZ PARA REALIZAÇAO DE AUDITORIA AMBIENTAL. ________03

2) Avaliação da capacitação de corpo técnico responsável pela auditoria___09

3) Avaliação do desempenho ambiental da empresa auditada ___________13

4) ANEXO I___________________________________________________ 23
- Pontos relevantes identificados pelo grupo.
- Conclusões do grupo quanto ao relatório e ao processo de auditoria descrito.
5) Referências Bibliográficas ______________________________________24

1. Análise crítica do relatório avaliando sua aderência à DZ-056-R.3 - DIRETRIZ PARA REALIZAÇAO DE AUDITORIA AMBIENTAL.
A seguir segue a avaliação dos itens em não conformidade com a Norma DZ-056-R.3, com o desenvolvimento em relação aos mesmos.
9.1.1 )
d) a identificação dos representantes do auditado que participaram da auditoria, informando a área onde trabalham e a função que nela desempenham.
No anexo I – Representantes da empresa auditada que participaram da auditoria, teria que ter informado o departamento e sua função no mesmo. Somente alguns funcionários preencheram corretamente.
9.1.3) Requisitos legais: listagem das Licenças, Alvarás, Autorizações, Outorgas, Registros, Termos de Ajustamento de Conduta, Averbação de Reserva Legal e outros documentos relacionados às questões ambientais, indicando as datas de emissão e, se pertinente, a sua validade. Não será necessário anexar cópias dos mesmos.
Nos requisitos legais há quatro documentos disponibilizados fora da validade. Dentre eles: Licença de Operação LO n°