Relatorio de Gestão

ou não das recomendações feitas. Acrescente-se que, tendo em vista o dinamismo dos processos, foram atualizadas as percepções referentes ao cenário atual. Percebeu-se melhora na avaliação, principalmente, devido à implementação do Plano de Mitigação de Riscos Estratégicos, da revitalização do Canal com a Diretoria – CAD e da Ouvidoria, além da implementação em algumas Vice-Presidências, de estrutura de Compliance. Escala de valores da Avaliação: (1) Totalmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente não observado no contexto da UJ. (2) Parcialmente inválida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua minoria. (3) Neutra: Significa que não há como avaliar se o conteúdo da afirmativa é ou não observado no contexto da UJ. 187 Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2013 (4) Parcialmente válida: Significa que o conteúdo da afirmativa é parcialmente observado no contexto da UJ, porém, em sua maioria. (5) Totalmente válido. Significa que o conteúdo da afirmativa é integralmente observado no contexto da UJ. 188 Prestação de Contas – Exercício Financeiro de 2013 Anexo 2 – Informações sobre as Transferências de Recursos Item 4.4 da Parte “A” do Anexo II da Decisão Normativa TCU nº 127/2013 Portaria TCU nº 175/2013 Norma de Execução CGU nº 1/2013 QUADRO A.4.4.1 – CARACTERIZAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE TRANSFERÊNCIAS VIGENTES NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA Posição em 31.12.2013 Unidade Concedente…