Estudante

Recursos correspondente. Natureza de Despesa: informar o código que identifica a Natureza de Despesa correspondente. UGR: informar o código da Unidade Gestora Responsável, se houver. No caso de ser mesma emitente, não se faz necessário o preenchimento. Plano Interno: informar o código do Plano Interno correspondente. Valor: informar o valor da dotação, sem pontos ou vírgula. Observação: preencher este campo com informações adicionais, claras e objetivas que complementem a caracterização do fato registrado. – DETALHAMENTO DA FONTE DE RECURSOS >DETAFONTE Esta transação possibilita o registro dos detalhamentos orçamentários, referentes à fonte de recursos. Atualmente, no Estado do Pará, é feito o detalhamento da fonte 0101002169–FORNECIMETO DE COMBUSTIVEL, com o intuito de se individualizar a execução orçamentária , e assim ter mais controle sobre esta. O nome da transação que deve ser escrito na linha de comando é: >DETAFONTE e o documento gerado é uma ND – Nota de Dotação. PREENCHIMENTO DOS CAMPOS >DETAFONTE UNIDADE GESTORA: 170101 GESTAO: 00001 ESFERA: 1 UNIDADE ORCAMENTARIA: 170101 PROGRAMA DE TRABALHO: 04128119126260000 FONTE DE RECURSO: 0101 NATUREZA DA DESPESA: 339030 U.G.R.: 170101 PLANO INTERNO: 172626C |EVENTO |DETALHAMENTO |VALOR | |200200 |000000