retenções

Apostila para fazer retenção de impostos no documento de entrada
Os impostos seguem a seguinte ordem para calculo dos impostos retidos.
INSS-> informação de calculo e alíquota é pela natureza, deve estar de acordo com o campo do fornecedor e produto.
ISS-> informação do calculo é natureza e TES, alíquota é produto.
IRRF-> informação do calculo e alíquota é natureza, de estar de acordo com o campo do fornecedor e do produto.
PIS/COFINS/CSLL
Esses impostos devem estar de acordo com o cadastro de produto e natureza, para haver a retenção deve estar calculando na natureza e retenção “sim” no produto. A alíquota segue o critério de pegar primeiramente do cadastro de produto, caso esteja em branco o produto a próxima opção é a alíquota da natureza.

Segue as telas com os campos necessários para preenchimento
Cadastro de Produtos:

Campos:
Aliq ISS: Colocar a alíquota para calcular o ISS
Cód. Serv. ISS: Preencher com o tipo de serviço
Impos. Renda: Informa se irá calcular IRRF

Calcula INSS: define se irá calcular o INSS
Perc. PIS/COFINS/CSLL: caso a alíquota seja definida pelo produto, deve ser informado nesses campos.
Ret. PIS/COF/CSLL: indica se irá reter os impostos
Ret. Operação: indica se irá gerar as retenções para notas com valores menores de R$ 5000,00, caso preenchido com “SIM” ele não gera os títulos no contas a pagar para notas abaixo de R$ 5000,00, apenas aparece os valores dos impostos na aba “duplicatas” da nota de entrada mas não gera os títulos.

Cadastro de naturezas

Calcula IRRF: Indica se irá calcular o IRRF
Calcula ISS: Indica se irá calcular o ISS
Porc: IRRF: Indica a alíquota do IRRF (deve estar de acordo com o produto)
Calcula INSS: Indica se irá calcular o INSS (deve estar de acordo com o produto)
Porc INSS: Indica a alíquota do INSS
Calcula CSLL: Indica se irá calcular a CSLL (deve estar de acordo com o produto)
Calcula COFINS: Indica se irá calcular COFINS (deve estar de acordo com o produto)
Calcula PIS: