recebimentos de uma empresa

SUMÁRIO

PORTARIA 1
SETOR DE RECEBIMENTOS 2
SUPRIMENTOS 4
REQUISITANTES 5
ALMOXARIFADO 6
QUALIDADE E DESENVOLVIMENTO 7
CONTROLADORIA FISCAL 8
ÁREA FINANCEIRA 9
PORTARIA

1. Obter Identificação do responsável pela entrega: nome, RG, cargo, tempo de empresa, CPF, data e horário de entrega, placa do veículo, insumos, fornecedor e número da Nota Fiscal (NF);
2. Verifica se é horário de expediente: - Se não for, Executa procedimentos de recebimento fora do horário normal de expediente CON-03-004;
- Se for, recebe a nota fiscal;
- Registra as informações do responsável pela entrega no sistema de portaria.
3. Repassa a NF para o setor de recebimentos;
Obs. Os procedimentos 4 e 5 serão realizados somente quando for entregue pelo setor de recebimentos o Boletim de Recebimento, que autoriza o recebimento. Caso contrário, o setor de recebimentos avisará que o material não será descarregado e o responsável pela entrega será dispensado.
4. Decorridos as demais etapas do procedimento, e tudo estando em conformidade, o setor de portaria receberá o Boletim de Recebimento (BR) que autoriza o recebimento;
5. Deverá informar ao setor de almoxarifado a entrada do fornecedor e acompanha-lo até o almoxarifado;
6. Quando informado do término da descarga pelo setor de almoxarifado, acompanha o retorno do responsável pela entrega até a portaria, realiza os procedimentos de liberação do mesmo;
7. Entrega BR no setor de recebimentos;

SETOR DE RECEBIMENTOS

1. Recebe a NF da Portaria;
2. Verifica a existência do Pedido de Compra (PC) ou Ordem de Pagamento (OP);
3. Caso não exista, identifica o requisitante. Se não conseguir identificar o requisitante devolve a NF e dispensa o responsável pela entrega. Se existir requisitante, solicita a elaboração do pedido ou ordem de pagamento em conformidade coma política de alçadas;
4. Caso exista, efetua conferência visual das informações: data de entrega, preço, quantidade do material, dados fiscais