Protheus

PROCEDIMENTO PARA GERAÇÃO DOS IMPOSTOS

Configuração/Parametrização de PIS/COFINS/CSLL para retenção ou apuração

Cadastro de Fornecedores
Recolhe COFINS (A2_RECCOF) = Não
Recolhe PIS (A2_RECPIS) = Não
Recolhe CSLL (A2_RECCSLL) = Não

Cadastro de Produtos
Retém PIS (B1_PIS) = Sim
Retém COFINS (B1_COFINS) = Sim
Retém CSLL (B1_CSLL) = Sim
Ret. Operação (B1_RETOPER) = Sim (Recolhe menor que Cinco Mil). Não (Recolhe acima de Cinco Mil).

Cadastro da Natureza
Calcula PIS (ED_CALCPIS) = Sim
Percentual de PIS (ED_PERCPIS) = Informe a alíquota
Calcula COFINS (ED_CALCCOF) = Sim
Percentual de COFINS (ED_PERCCOF) = Informe a alíquota
Calcula CSLL (ED_CALCCSL) = Sim
Percentual de CSLL (ED_PERCCSL) = Informe a alíquota

Cadastro de TES
Calcula PIS/ COFINS (F4_PISCOF) = AMBOS
Crédito de PIS/COFINS, campo (F4_PISCRED) = Não calcula

Parâmetros referentes à retenção PIS/COFINS/CSLL
MV_RF10925: Data de referência inicial, para que os novos procedimentos quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicados) = 26/07/04
MV_VL10925: Valor máximo de pagamentos no período para dispensa da retenção de PIS/COFINS/CSLL = 5000
MV_RT10925: Modo padrão de operação do Sistema quanto à retenção de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema, 2=Efetua Retenção sempre - 3=Não efetua retenção) = 1
MV_AC10925: Controle de permissão para que o usuário altere o modo de retenção na janela cálculo de retenção - 1=Permite alteração - 2= Não permite alteração = 1
MV_AB10925: Modo de retenção do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retenção pelo valor da nota emitida - 2=Verif.retenção p/soma notas emitidas no período = 2
MV_MT10925: Verifica base de retenção pelo total ou apenas pelos títulos que retiveram impostos.1=Todos 2=Somente os que retiveram PIS etc = 1
MV_BX10925: Define o momento do tratamento da retenção dos impostos PIS COFINS e CSLL. 1= Na Baixa ou 2 = Na Emissão = 2