Procedimento Operacional Padrão

PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO
COMPRAS - ORGANIZACIONAL
GOT 002. DIRAD 001. 2014
GESTÃO ADMINISTRATIVA
DIRETORIA ADMINISTRATIVO-FINANCEIRA

Elaborado por:

André Scheiner
EPP - Projetos e Processos

SUMÁRIO

1. Objetivo
2. Âmbito de Aplicação
3. Documentos Complementares
4. Siglas Utilizadas
5. Glossário e Definições
6. Conteúdo
6.1 Solicitações de Compras
6.2 Tipos de Solicitações
6.2.1 Solicitações de Compras para estoque – Almoxarifado
6.2.2 Solicitações de Compras gerais – Colaboradores Internos
6.2.3 Solicitações de Orçamento – Colaboradores Internos
6.3 Cotações
6.3.1 Critérios para realização de Cotações
6.3.2 Conferência e análise das Cotações
6.4 Autorizações de Compra
6.5 Negociações
6.6 Prazos do processo de Compras
6.7 Emissão de Ordem de Compra
6.8 Particularidades do Processo de Compra
6.8.1 Processo de Aquisição de Material de Alto Valor
6.8.2 Solicitação de Compra Emergencial
6.9 Cancelamento de Solicitação de Compras
6.10 Garantia de Compras
6.11 Arquivos
6.12 Atribuições e Responsabilidades nas Etapas de Compras
6.12.1 Comprador
6.13 Fluxo de Compras
6.13.1 Fluxo para Processo de Compras
6.13.2 Fluxo para Processo de Compras Emergenciais

1. Objetivo

Descrever as instruções e normas gerais das atividades específicas do Setor de Compras da GO! TELECOM, para processos aquisitivos de materiais e serviços.

2. Aplicação
Este documento é aplicável a toda Go! TELECOM.

3. Documentos Complementares

Formulário de Solicitação de Compra
Formulário de Solicitação de Orçamento
Formulário de Solicitação de Manutenção Procedimento do setor de almoxarifado
POP Compra de Material Standard
POP Compra Técnica ou Serviço

4. Siglas Utilizadas

POP – PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO

5. Glossário e Definições
PROTHEUS
Sistema coorporativo para gerenciamento / troca de informações
Solicitante Responsável
Colaborador definido pelo Gestor de cada