Procedimento de auditoria interna

1- OBJETIVO Estabelecer os princípios básicos, critérios e práticas de uma auditoria e fornece diretrizes para a implementação do sistema de auditorias internas do SGI da ORGANIZAÇÃO. 2- DOCUMENTOSDE REFERÊNCIA - ISO 9001:2008, item 8.2.2. - ISO 14001:2004, item 4.5.5 - OHSAS 18001:2007, item 4.5.5
- ISO 19011:2002. 3- DESCRIÇÃO 3.1 – Objetivos das Auditorias As auditorias possuem um oumais dos seguintes objetivos:
▪ Verificar se o SGI continua a atender aos requisitos especificados, bem como sua eficácia;
▪ Prover ao auditado (pessoa, área ou empresa) a oportunidade de melhorar odesempenho do SGI;
▪ Avaliar um fornecedor, quando se pretende estabelecer uma relação contratual ou dar continuidade a esta relação. 3.2 – Programa de Auditorias Internas A área de SGIanualmente elaborará o Programa de Auditorias do SGI e este deverá ser divulgado nos meios de comunicação disponíveis (mural, e-mail, comunicados, Ideale, treinamentos, folder, etc.). Nota: Adequaçõespoderão ser feitas no decorrer do ano por necessidade da ORGANIZAÇÃO, sendo considerado tolerável o atraso de até 30 dias para a realização das auditorias internas, desde que devidamente justificado ereprogramado no próprio formulário de Programa de Auditorias do SGI ou em ata de reunião, como melhor aplicável à empresa. ▪ Auditorias em Fornecedores As auditorias para qualificação ou avaliação dedesempenho de fornecedores serão solicitadas pela Diretoria ou Setor de Compras e programadas pela área de SGI, não existindo uma frequência determinada, visto que ocorrerão de acordo com asnecessidades internas.

▪ Auditorias Internas As auditorias internas do SGI da ORGANIZAÇÃO serão programadas de com frequência semestral e deverá ser garantido que todos os requisitos normativos aplicáveisao SGI e todos os processos sejam verificados pelo menos uma vez a cada 12 meses. 3.3 – Qualificação dos auditores ▪ Auditores Internos Todos os auditores utilizados para a