oxidaçao

Banco Safra SA | 422-7 |

Recibo do Cliente

Local do Pagamento

Data do Vencimento

05/05/2014

PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO
Empresa

Cod. Interven.

58

Prestação

Valor da Prestacao na Emissão

70879

Espécie Moeda

041

Número do Contrato

REAL

Data do Contrato

0104400010043013

24/11/2010

Quantidade Total

Financiado

CPF/CNPJ

DAIANA MARQUES OLIVEIRA

VLR EM REAL

Valor Cobrado

951.607.012-49

694,96
CNPJ: 03.017.677/0001-20
AV. PAULISTA, 2150 - BELA VISTA
SÃO PAULO - SP - 01310-300

DESCRIÇÃO

VALOR ORIGINÁRIO

VALOR EM ATRASO

VALOR ACRÉSCIMO

R$ 648,11

VALOR ABATIMENTO

-----

-----

ENCARGOS DE MORA

-----

R$ 30,65

-----

HONORÁRIOS

-----

R$ 16,20

-----

R$ 46,85

-----

VALOR TOTAL

R$ 648,11

ESTE BOLETO REFERE-SE À PRESTAÇÃO Nº041, DO CONTRATO SUPRA REFERIDO, CUJO VENCIMENTO ORIGINAL SE DEU NO DIA 24/04/2014. EM RAZÃO DO
NÃO PAGAMENTO DA REFERIDA PRESTAÇÃO EM SEU VENCIMENTO ORIGINAL, FOI EMITIDO O PRESENTE BOLETO, COM O NOVO VENCIMENTO ESCOLHIDO
PELO SACADO, SENDO QUE O VALOR DA PRESTAÇÃO ESTÁ ACRESCIDO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS, REFERENTES AO PERÍODO COMPREENDIDO
ENTRE O VENCIMENTO ORIGINAL DA PRESTAÇÃO E O NOVO VENCIMENTO CONSTANTE DESTE BOLETO.
FICA EXPRESSAMENTE ESCLARECIDO QUE A PRESENTE PRORROGAÇÃO DE VENCIMENTO NÃO ALTERA, EM HIPÓTESE ALGUMA, O FLUXO DE PAGAMENTO
DAS DEMAIS PRESTAÇÕES DO CONTRATO, AS QUAIS DEVERÃO SER PAGAS NAS DATAS PREVISTAS NO CARNÊ QUE ENCONTRA-SE NA POSSE DO SACADO.

Boleto impresso eletronicamente através do Canal SafraNet

Banco Safra SA| 422-7 |

______________Autenticação Mecânica______________

42296.01044 40001.004304 13041.510010 1 60540000069496

Local do Pagamento

Vencimento

05/05/2014
PAGÁVEL ATÉ O VENCIMENTO EM QUALQUER BANCO
Beneficiário

Agência/Código Cedente

BANCO J.SAFRA SA
Data do Documento

0104400010043013
Numero do Documento

Espécie Documento