movimentação da empresa alfa

MOVIMENTAÇÃO DA EMPRESA ALFA
MESES
FATURAMENTO MENSAL COMPRAS MENSAIS
DESPESAS FIXAS DESPESAS VARIÁVEIS
MAR
R$ 500.000,00 R$ 120.000,00 R$ 60.000,00 R$ 450.000,00
ABR
R$ 160.000,00 R$ 250.000,00 R$ 60.000,00 R$ 35.000,00
MAI
R$ 0,0
R$ 300.000,00 R$ 60.000,00
R$ 50.000,00
JUN
R$ 520.00,00
R$ 0,00 R$ 60.000,00
R$ 430.000,00
JUL
R$ 0,00
R$ 0,00 R$ 60.000,00
R$ 0,00

Observações:

A empresa tem um prejuízo acumulado do trimestre anterior no valor de R$ 60.000,00;

A empresa é optante pelo Lucro Real Trimestral;

A empresa pagou de multa de trânsito no mês de abril o valor de R$ 1.000,00 e no mês de Jun R$ 3.000,00

Todas as movimentações de compras e vendas foram efetuadas no estado do Rio Grande do Norte.

Pede-se:

A. Quais são os valores mensais das despesas do PIS, COFINS e ICMS?

B. Quais são os valores das despesas do IRPJ e CSSL, referente aos trimestres citados?

C. Quais são os valores que a empresa pagou de ICMS, PIS e COFINS referente ao período citado?

D. Quais são os valores que a empresa se compensou de ICMS, PIS e COFINS referente ao período citado?

E. Tendo o saldo final de estoques para revenda no valor de R$200.000,00, informe o saldo total dos custos das mercadorias revendidas.

DRE - DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO 1º TRIMESTRE

RECEITA OPERACIONAL BRUTA R$
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA - (ICMS, PIS, COFINS, ISS, SIMPLES) R$
(=) RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA R$
(-) DESPESAS OPERACIONAIS R$
(-) DESPESAS FINANCIRAS LÍQUIDAS R$
(=) RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO R$
(+ / -) RESULTADOS NÃO OPERACIONAIS R$
(=) LUCROLÍQUIDO ANTES DO IRPJ E CSSL - L. A. I. R. R$
(-) IRPJ R$
(-) CSSL R$
(=) LUCRO LÍQUIDO ANTES DAS PARTICIPAÇÕES R$
(-) Participações de administradores, Empregados. Debêntures e partes Beneficiárias R$
(=) RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO R$

PARTE A