Monografia
364 palavras
2 páginas
Instruções de ImpressãoImprimir em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal. (Não use modo econômico).
Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) - Corte na linha indicada
Recibo do Pagador
033-7
03399.21769 89000.000086 19825.101025 4 61620000015184
Beneficiário
Agência / Código do Beneficiário
Número do documento
Espécie Quantidade
2175-/2176890
PIT
AGORAS - BETIM
R$
CPF/CNPJ
Vencimento
0010242498
(-) Desconto / Abatimentos
Carteira / Nosso número
000000819825-0
Valor documento
21/08/2014
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
R$ 151.84
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
Marcos Paulo de Almeida e Silva
Rua Antonio Franco do Amaral , 125
Angola - BETIM/MG - CEP: 32604-076
Instruções
Autenticação mecânica
DESCRIÇÃO DO DÉBITO
Mensalidade 08/2014 (Vencto 11/08/2014)
VALOR TOT
AL
11/08/2014
R$ 148.14
R$ 148,14
15/08/2014
R$ 151.40
R$ 151,4
21/08/2014
R$ 151.84
R$ R$151,84
Havendo necessidade de atualizar o carnê acessar o Portal do aluno (Financeiro) ou procure o SAA.
Qualquer desconto ou bolsa concedida fica condicionada à compensação positiva do cheque dado em pagamento.O não pagamento no prazo implicará no cancelamento do desconto/bolsa concedida.Pagamentos pela Internet ou Caixa Eletrônico, até o dia 11 cobrar:
R$148,14; do dia 11 até 15 cobrar: R$151,40.
Corte na linha pontilhada
033-7
03399.21769 89000.000086 19825.101025 4 61620000015184
Local de pagamento
Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANT
ANDERGrupo Santander - GC
21/08/2014
Beneficiário
Agência / Código Beneficiário
PIT
AGORAS - BETIM
2175-/2176890
Data do documento
No documento
Espécie doc.
Aceite
Data processamento Nosso número
28/07/2014
0010242498
R
NÃO
21/08/2014
Uso do banco
Carteira
Espécie
102 - CSR
R$
Quantidade
(x) Valor
000000819825-0
(=)