Modelos Formulários para Auditoria Interna ISO 9001

EMPRESA

RELATÓRIO DE AUDITORIA
DA QUALIDADE
Áreas/Processos

Período

Nº

Nº de NC
MAIOR
MENOR

TOTAL
Não conformidades

Ações Corretivas Proposta

Observações

Auditor

Assinatura

Data

EMPRESA

RELATÓRIO DE NÃO
CONFORMIDADE-RNC

Área/Processo

Nº

Cláusula Norma nº

Data

Classificação
MENOR
MAIOR

DESCRIÇÃO DA DEFICIÊNCIA

Nome Auditor

Assinatura

Nome do Auditado

CAUSA E AÇÃO CORRETIVA PROPOSTA

Nome Responsável

Assinatura

Assinatura
Data e responsável Data

EFICÁCIA DA AÇÃO CORRETIVA

Nome Responsável

Assinatura

Data

EMPRESA
CLAUSULA/
PROCEDIMENTO

Nome Auditor

LISTA DE
VERIFICAÇÃO
ASSUNTO

Assinatura

Processo
ANÁLISE CRÍTICA DA
ADMINISTRAÇÃO

Data
21/06/02
13:30 às 16:00 hs

COMENTÁRIOS
AUDITOR

TEMPO

MODELO

MATRIZ PLANO DE AUDITORIA

Data

Nº Auditoria Interna
PROCESSOS

CLAUSULAS DA ISO 9001:2000

DIA
HORÁRIO
AUDITOR
04-SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE
4.1-Requisitos Gerais
4.2-Requisitos de Documentação - 4.2.1-Requisitos de documentação
4.2.2-Manual da Qualidade
4.2.3-Controle Documentos
4.2.4-Controle de Registros
05-RESPONSABILIDADE DA DIREÇÃO
5.1-Comprometimento da Direção
5.2-Foco no Cliente
5.3-Política da Qualidade
5.4-Planejamento 5. 4.1-Objetivos da Qualidade
5.4.2-Planejamento do sistema de gestão da qualidade
5.5- Responsabilidade, autoridade e comunicação 5.5.1-Responsabilidade e Autoridade
5.5.2-Responsabilidade da Direção
5.5.3-Comunicação Interna
5.6-Análise Crítica pela Administração - 5.6.1-Análise Crítica pela Direção
5.6.2-Entradas para análise Crítica
5.6.3-Saídas da Análise Crítica
06-GESTÃO DE RECURSOS
6.1-Provisão de Recursos
6.2-Recursos Humanos – 6.2.1-Generalidades
6.2.2-Competência, conscientização e treinamento
6.3-Infra-Estrutura
6.4-Ambiente de trabalho
07-REALIZAÇÃO DO PRODUTO
7.1-Planejamento da realização do Produto
7.2-Processos relacionados a clientes – 7.2.1-Determinação