Modelo de protocolo de auditoria

PROTOCOLO DE AUDITORIA | Descrição:Lista de verificação para a auditoria ambientalDesenvolvimento por:EMPRESA FICTÍCIARevisado:Julho, 2010 | Emissões atmosféricas | | | Sim | Não | NA | Decreto Estadual 8.468/76, Arts. 34 e 35 | Se há queima de material combustível, há sistema de ventilação local exaustora e lançamento de efluentes particulados através de chaminé? | | | | Decreto Estadual 8.468/76, Arts. 35 | As operações, processos ou funcionamento dos equipamentos de britagem, moagem, transporte, manipulação, carga e descarga de material fragmentado ou particulado são realizados mediante processo de umidificação permanente? | | | | Decreto Estadual 8.468/76, Arts. 36 | O armazenamento de material fragmentado ou particulado é feito em silos adequadamente vedados, ou em outro sistema de controle de poluição do ar de eficiência igual ou superior, de modo a impedir o arraste, pela ação dos ventos, do respectivo material? | | | |

Água e Efluentes | | | Sim | Não | NA | Portaria MINTER 124, Item II | Todo depósito projetado ou construído acima do nível do solo, para receber líquidos potencialmente poluentes está protegido de acordo com as normas de segurança (capacidade e a finalidade de receber e guardar os derrames de líquidos poluentes)? | | | | Res. ANA 317, Art. 1º | A empresa, usuária de recursos hídricos tem o registro no CNARH (Cadastro Nacional de Usuários de Recursos Hídricos)?O CNARH contém informações sobre a vazão utilizada, local de captação, denominação e localização do curso d'água, empreendimento do usuário, sua atividade ou a intervenção que pretende realizar, como derivação, captação e lançamento de efluentes, a serem prestadas pelos usuários de recursos hídricos, em formas e tempos a serem definidos pela ANA. | | | | Res. CONAMA 357, Art. 41 | Os métodos de coleta e de análises de águas estão de acordo com as normas técnicas cientificamente reconhecidas? | | | | NR 24, Item 24.7.1.2 | Quando não é