Material Sped Pis Cofins

TOTVS - Microsiga Protheus . SPED PIS/COFINS
TOTVS - Microsiga Protheus . SPED PIS/COFINS 5
Versão 1.0
1 Conceitos Básicos
Olá!
Seja bem vindo ao treinamento "SPED PIS COFINS..
1.1 Objetivos Instrucionais
Ao término deste treinamento você terá aprendido, quais são os principais pontos para a implantação e geração do SPED
PIS/COFINS.
1.2 Sobre SPED PIS/COFINS
Neste treinamento iremos abordar sobre a EFD PIS/COFINS:
- PIS/PASEP.
- COFINS.
- Regimes de incidência.
- Principais diferenças entre os regimes.
- EFD (Escrituração Fiscal Digital) PIS/COFINS.
- Prazo de entrega.
1.3 Configuração de TES
Veremos quais compatibilizadores devemos processar e como configurar a TES para geração do SPED.
- Compatibilizadores necessários.
- Cálculo de PIS e Cofins.
- Código de Situação Tributária (CST).
- Código da Base do Cálculo de Crédito.
- Indicador do tipo de frete.
1.4 Configuração de Produto
O cadastro de produto e os complementos da nota fiscal foram alterados:
- Código da Natureza da Receita.
- Complementos de nota fiscal.
TOTVS - Microsiga Protheus . SPED PIS/COFINS
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Versão 1.0
1.5 Sobre Alíquotas
Abordaremos sobre o tratamento de alíquotas:
- Alíquotas.
- Alíquotas diferenciadas.
- Alíquotas por Unidade de Medida de Produto.
- Alíquotas zero de Contribuição.
- Indicador de Cumulatividade.
1.6 Integrações
Para a geração do SPED, foram incluídas integrações com módulo Financeiro e Ativo Fixo.
Sobre as integrações, temos:
- Integração com Financeiro.
- Campos necessários no cadastro de Natureza.
E na integração com Ativo Fixo:
- Campos necessários na classificação da compra.
- Além, da integração com módulo Controle de Lojas.
1.7 Geração de Blocos
Bloco 0, A, C, D
Explicaremos a estrutura do layout, os campos e configurações para a correta geração dos blocos A, C e D.
Vamos abordar os seguintes tópicos:
- Layout EFD PIS/COFINS.
- Bloco 0 (zero).
- Registro 0111.
- Bloco A.
- Bloco C.
- Bloco D.
Bloco F
Veremos os novos campos