Manual de Empresa

Índice
Índice 3
1.INTRODUÇÃO 5
1.1.1.POLÍTICA DE QSMS 5
1.1.2.DIRETRIZES E OBJETIVOS 5
1.1.3.APRESENTAÇÃO DA EMPRESA 6
1.1.4.HISTÓRICO 6
1.1.5.LOCALIZAÇÃO 6
1.1.6.CAMPO DE ATUAÇÃO DA EMPRESA 7
1.1.7.MISSÃO DA EMPRESA 7
1.1.8.VISÃO 7
1.1.9.VALORES DA EMPRESA 7
1.1.10.POLÍTICA DA EMPRESA 8
1.1.11.ESCOPO DA CERTIFICAÇÃO 9
1.1.12.MACROFLUXOGRAMA DOS PROCESSOS 9
2.DESCRIÇÃO DE PROCESSOS 14
1.2.PROCESSO DE GESTÃO 14
1.2.1.ORGANIZAÇÃO 14
1.2.2.ORGANOGRAMA DA EMPRESA 14
3.REPRESENTANTES 16
1.3.REPRESENTANTES DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 16
1.4.REPRESENTANTES DA DIREÇÃO 16
1.4.1.DIREÇÃO PRESIDENCIAL (DIPRE) 16
1.4.2.DIREÇÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (DIRAF) 17
1.4.3.DIREÇÃO TÉCNICA E COMERCIAL (DITEC) 18
1.5.FUNCIONÁRIOS (CARGOS AUXILIARES) 18
1.5.1.AUXILIAR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 18
1.5.2.AUXILIAR TÉCNICO E COMERCIAL 19
1.5.3.PRESTADORES DE SERVIÇOS (TERCERIZADOS) 19
4.QUALIFICAÇÃO DE PESSOAL 19
5.INFRA-ESTRUTURA 20
6.GESTÃO DA QUALIDADE, SEGURANÇA, MEIO AMBIENTE, SAÚDE OCUPACIONAL 21
1.6.DOCUMENTOS NORMATIVOS 22
1.7.PLANO PARA ATINGIMENTO DOS OBJETIVOS (PREMISSAS DA GESTÃO) 22
1.7.1.CONSIDERAÇÕES SOBRE A QUALIDADE 23
1.7.2.CONSIDERAÇÕES SOBRE SMS 23
1.7.3.CONSIDERAÇÕES SOBRE GESTÃO DE PESSOAL 23
1.8.ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO 24
1.8.1.ENTRADAS PARA ANÁLISE CRÍTICA 25
1.8.2.SAÍDAS DA ANÁLISE CRÍTICA 25
7.ANÁLISE CRÍTICA DE CONTRATOS 27
1.9.ANÁLISE DE CONFORMIDADE 27
1.10.AVALIAÇÃO ESTRATÉGICA 27
8.CONTROLE DE DOCUMENTOS 28
9.MATERIAIS E SERVIÇOS 29
1.11.FORNECEDORES 29
10.TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADE E AÇÕES CORRETIVAS / PREVENTIVAS 30
1.12.NÃO CONFORMIDADES E AÇÕES CORRETIVAS 30
1.13.AÇÕES PREVENTIVAS 31
11.CONTROLE DE REGISTROS 32
12.AUDITORIAS 33
13.ANÁLISE E GESTÃO DE INDICADORES 34
1.14.OBJETIVOS E INDICADORES PARA CADA DIRETORIA 34
14.ESTRUTURA (HIERARQUICA) DA DOCUMENTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO 35
15.PROCEDIMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO PERIGOS E RISCOS 36
16.ANEXOS 38