LISTA DE VERIFICAÇÃO ISO 14000
Item de Verificação
C
Avaliação
N/C
N.A
AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO
Descrição da Não
Conformidade
1.1 – POLíTICA AMBIENTAL
1.1 - Política Ambiental
-
Como está estabelecida e documentada a política e os objetivos e metas ambientais dentro da organização ?
A política é apropriada à natureza e impactos ambientais de suas atividades, produtos e serviços?
Como esta política é tratada e repassada a todos os níveis de pessoal da empresa ?
Como a Política é disponibilizada para o público?
Tópicos
- Documentada, - Compreendida - Implementada- Mantida
– Comunicada
- Melhoria contínua
- Prevenção da poluição
Auditor Líder
Auditores
Responsável Setor
Data:
Observações
LISTA DE VERIFICAÇÕES - ISO 14001/96
Item de Verificação
C
Avaliação
N/C
N.A
AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO
Descrição da Não
Conformidade
1.2 – PLANEJAMENTO
1.2.1 – Aspectos Ambientais relacionados aos
Como são identificados os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e serviços ?
São identificados os aspectos ambientais que tenham ou possam ter impacto significativo?
Como os aspectos impactos significativos são considerados na definição de seus objetivos ambientais?
Tópicos:
Informações atualizadas
Auditor Líder
Auditores
Responsável Setor
Data:
Observações
LISTA DE VERIFICAÇÕES - ISO 14001/96
Item de Verificação
C
Avaliação
N/C
N.A
AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO
Descrição da Não
Conformidade
1.2.2 – Requisitos legais e outros requisitos
- Como a empresa identifica e tem acesso às legislações e outros requisitos aplicáveis aos seus aspectos ambientais
?
Tópicos
- Fontes de consulta
Auditor Líder
Auditores
Responsável Setor
Data:
Observações
LISTA DE VERIFICAÇÕES - ISO 14001/96
Item de Verificação
C
Avaliação
N/C
N.A
AUDITORIA DE DIAGNÓSTICO
Descrição da Não
Conformidade
1.2.3 – Objetivos e metas ambientais
-
Os objetivos e metas ambientais são mantidos e documentados nos níveis e funções da organização.?
- Os objetivos e metas são