Indicadores COBIT

MACROPROCESSO
Garantir a Segurança dos Sistemas NOME
Indicador Operacional - Tempo de aplicação dos eventos gerados
QUESTÃO ESTRATÉGICA
Qual o tempo para que um sistema conectado possa criar, alterar e remover privilégios de Acesso?
PROPÓSITO/OBJETIVO
Produzir Indicador Operacional, a partir de informações vindas das configurações existentes nos drivers que integram os sistemas conectados da solução de gestão de identidades.
HIERARQUIA
(X) principal () auxiliar ou independente
DIMENSÃO
Executivo de Negócios
UNIDADE
Segundos
FÓRMULA
Análise sobre as configurações dos drivers existentes
CABEÇALHO DO INDICADOR
Tempo de aplicação dos eventos gerados
FONTE DE INFORMAÇÃO
Drivers dos sistemas conectados
RELATÓRIO ANALÍTICO
Relatório gerado pela solução de Auditoria
ÓRGÃO/SETOR ESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÂO
Equipe responsável por operações
PERIODICIDADE e PRAZO PARA ENCAMINHAMENTO
Mensal
POLARIDADE
( ) QUANTO MAIOR, MELHOR; ( x ) QUANTO MENOR, MELHOR;
( ) NEUTRA
EXTENSÃO DO ARQUIVO DE ENCAMINHAMENTO
( ) Planilha (xls; ods); ( ) Texto (txt; csv); (x) Acesso direto à base de dados

FAIXA DE SATISFAÇÃO
BOM (5 a 15seg); ATENÇÃO (15 a 360); CRÍTICO (acima de 360seg)
APRESENTAÇÃO
Relatório
OBSERVAÇÕES
N/A

MACROPROCESSO
Garantir a Segurança dos Sistemas NOME
Indicador Tático - Quantidade de SoD existentes no diretório de usuários
QUESTÃO ESTRATÉGICA
Qual a quantidade de violações de segregação de funções existentes?
PROPÓSITO/OBJETIVO
Produzir Indicador Tático a partir de informações obtidas da solução de gestão de identidades, mais especificamente do módulo de relatório do Portal de Auto Atendimento.
HIERARQUIA
() principal (X) auxiliar ou independente
DIMENSÃO
Proprietário do Processo de Negócio
UNIDADE
Numérica/Percentual
FÓRMULA
Número de SoD existente/Número de usuários no diretório
CABEÇALHO DO INDICADOR
Quantidade de SoD existentes no diretório de usuários
FONTE DE INFORMAÇÃO
Portal de Auto