Implantação sped fiscal

IMPLANTAÇÃO DO SPED FISCAL
VERIFICAÇÃO DOS CADASTROS.

1. Verificar se o sistema ERP está pronto para gerar o Sped, neste ponto deverá ser conferido se todos os registros em anexo estão sendo gerados pero sistema.

2. Adquirir o Certificado Digital modelo A3.

3. Revisão dos cadastros da Empresa

3.1- Dados da empresa : Todos os dados da empresa deverão estar cadastrados( Razão Social, nome fantasia,endereço....)

3.2 Dados do Contabilista: ( Nome, CRC,endereço...)

3.3 Fornecedores: ( CNPJ,I.E, endereço, município, país)

3.4 Clientes: ( CNPJ,I.E, endereço, município, país) No cadastro de Fornecedores e Clientes o item “município” deverá estar de acordo com a tabela do IBGE.

3.5 Produtos- Todos os produtos que estiverem nas notas fiscais de entrada e saída deverão estar cadastrados no sistema.

3.5.1-Discriminação do item: A discriminação do item deve indicar precisamente o mesmo, sendo vedadas discriminações diferentes para o mesmo item ou discriminações genéricas ( ex. diversas entradas, matéria prima diversas, ), ressalvadas a operação abaixo:
• De aquisição para materiais de uso e consumo que não gerem direito a crédito.

3.5.2 Código do Item: O código do item deverá ser preenchido com as informações utilizadas na última ocorrência do período. Nas notas fiscais de entrada os códigos informados devem ser definidos pelo próprio contribuinte e não aqueles constantes no documento fiscal.

3.5.3 Classificação Fiscal: O campo NCM é obrigatório para todas as empresas industriais ou equiparadas a industrial.

3.5.4 Tipo do item- Todo item cadastro deverá ser classificado conforme lista abaixo:

00- Mercadoria para Revenda
01- Matéria Prima
02- Embalagem
03- Produto em Processo
04- Produto Acabado
05- Subproduto
06- Produto Intermediário
07- Material de Uso e consumo
08- Ativo Imobilizado
09- Serviços
10- Outros insumos
99- Outras

Nas situações de um mesmo código de item possuir mais de um