Implantação de sistemática eletrônica

Implantação de sistemática eletrônica Plano para execução da matriz de responsabilidade – 4 principais tarefas

1 – Recebimento de documentos do cliente.
2 – Transmitir eletronicamente para a agência.
3 – Impressão na agência.
4 – Efetuar a entrega.

Matriz de responsabilidade

Etapa Gerente de projeto Equipe de TI Equipe de projeto Equipe de treinamento Equipe de implantação
Implantação sistemática recebimento/protocolo documento. D E A N E
Treinamento pessoal processo de recebimento. D N A E N
Sistematização do processo de transmissão eletrônica. D E A N E
Implantação processo transmissão eletrônica TI. D E A A E
Definição do processo de impressão. D E A N N
Implantação do processo de impressão. D E A N N
Treinamento processo impressão. D N A E N
Desenvolvimento rotina entrega. D E A A N
Treinamento pessoal – rotina/entrega. D N N E N
Realização testes rotinas implantadas. D E A N N

A = Apóia – Fornece informações e conhecimentos quando solicitado. Deve estar disponível quando solicitado.
D = Decide – Decide sobre direcionamento, resultados, orçamentos, prazos e outros.
E = Executa – Executa tarefas, assume responsabilidades pela entrega de produtos.
N = Não Influencia.

Organograma do projeto

Registro de solicitação de mudança

Projeto: Implantação da sistemática eletrônica
Data de solicitação: 12/07
Solicitante: Gerente de projetos
Responsável pelo projeto:
Nome do representante do cliente: Correios

Descrição da mudança solicitada
Todas as operações executadas no sistema deverão ser armazenadas em um banco de dados.

Justificativa relacionada a necessidade do negócio
Registro na base para controle, para que as informações sejam protegidas, como também para futuras auditorias.

O que deverá ser feito:
Será implantado um sistema conectado a uma base Oracle, no qualquer realizara o armazenamento.

Registrado por: Camila
Aprovado por: Jozi

Registro de solicitação de mudança

Projeto: Implantação da