Guia R Pido Devolu O De Mercadoria Ao Fornecedor V02 1
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FUNCIONALIDADEDEVOLUÇÃO DE MERCADORIA AO
FORNECEDOR
A devolução de mercadoria ao fornecedor é a operação que tem por objeto anular todos os efeitos de uma operação anterior (compra).
A Saraiva poderá se utilizar da operação de devolução por qualquer irregularidade nas mercadorias ou mesmo das condições contratadas.
Desse modo, deve-se proceder observando o mesmo
Fornecedor, informar a nota fiscal de origem e o mesmo tratamento tributário vigente à época da saída da mercadoria do estabelecimento fornecedor, ou seja, a Nota Fiscal de devolução sempre deve ser emitida da mesma forma com que foi a Nota Fiscal de origem.
Menu: Faturamento/Emitir NF/ Emitir Nota Fiscal de Mercadorias Vendáveis/Devolução de mercadoria ao fornecedor
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FUNCIONALIDADE
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA AO
FORNECEDOR
Passo a passo
1 – Informar o CNPJ/CPF do Fornecedor;
2 – Na parte inferior da tela, na aba
, informar a nota fiscal e série, ou
utilize a ferramenta de pesquisa avançada;
3 – Após informar ou localizar a nota fiscal, clique no botão incluir;
4 – Na parte superior da tela, na aba
, o colaborador pode digitar os
itens que serão devolvidos, ou poderá a função “importar os itens das notas ficais de origem”, que permite importar todos os itens das notas fiscais de origem informadas;
5 – Os itens que não serão devolvidos devem ser selecionados e excluídos do grid.
6 – Obs.: O colaborador poderá selecionar o botão
para ir salvando
o progresso do pedido de nota fiscal.
3 – Após inserir todos os produtos, o colaborador poderá finalizar o pedido e solicitar a emissão da nota fiscal selecionando o botão
.
Desta forma, o pedido de nota fiscal passará por suas validações e será enviado ao SEFAZ, uma vez autorizado o pedido, a Nota Fiscal é gerada.
Menu: Recebimento/Recebimento/Receber Romaneio
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FUNCIONALIDADE
DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA AO
FORNECEDOR
1
Natureza da operação da nota fiscal: Natureza da Operação.
2
Tipo de Nota Fiscal: De acordo com a NOP, determina se a nota fiscal é de