Fluxo de processo de compras

Macro Fluxo do Processo de Compras
Identificação das
Necessidades

Gerenciamento de
Fornecedores

PCP

Compras

Elabora planejamento de produção Recebe das áreas usuárias as necessidades técnicas

Efetivação da Compra

PCP

Compras

Recebe duplicatas dos fornecedores Cadastra nota fiscal de entrada.

SGM

Compras

Executa rotina de envio de pedidos de compras aos fornecedores

Efetua follow-up dos pedidos nos fornecedores Cotações

Dados de nota fiscal de entrada igual ao pedido?

VIX

Sim

Não

VIX
PCP
Roda diariamente rotina de MRP

SGM

Compras

Compras

Cadastra fornecedor no
Sistema VIX

Seleciona fornecedores e elabora planilha de cotações EDI Super

PCP

Executa rotia de envio de dados dos fornecedores ao
Sistema Finance ADV
Finance

ADV
Compras

PCP
Executa rotina de interface comSistema VIX

Recebimento
Físico
Registra divergência em planilha e ajusta dados do pedido para entrada material no estoque Fornecedor

Compras

Gera necessidades e requisições de materiais Analisa o pedido e confirma data de envio previsto
Compras
Consulta fornecedores selecionados e solicita proposta de preços

Envia e-mail para área de Contas a
Pagar solicitando a inclusão dos dados financeiros do fornecedor

VIX
Compras

Finance ADV

Cadastra dados financeiros no Sistema Finance

VIX

Entra material no estoque Verifica se duplicata referese a um pedido recebido

Pedido recebido ?

Contas a
Pagar

Não

Contata fornecedor Sim
Contas a Pagar
Associa duplicata a um pedido recebido

Contas a Pagar
VIX

Cadastra título e programa o pagamento

Recebimento Físico
Executa rotina de interface para os
Sistemas VIX e Genled

Compras
Recebe datas de entrega prevista e executa rotina de interface com o
Sistema SGM

VIX
Genled

SGM

Contas a Pagar

Recebimento
Físico

EDI Super

Seleciona fornecedor e o