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1FP005VGC101PF 00200000453211401746462720150320201504010000

GOLD
Página 1 de 1
Data prevista para o fechamento da próxima fatura: 22/04/2015
Associado

Data de Vencimento
Número do Cartão

SUELY D A DIAS

Período

4532 XXXX XXXX 4627

Resumo de Limite de Crédito

em 20 de março de 2015
Data

Histórico de Lançamentos

02/03
02/03
02/03
20/03
20/03
22/12
27/02
27/02
27/02
27/02
27/02
01/03
02/03
09/03
13/03
13/03
13/03
19/03
19/03
19/03

PAG BOLETO BANCARIO
PAG BOLETO BANCARIO
PAG BOLETO BANCARIO
ENCARGOS DE ROTATIVO
IOF OPER.CRED ROTATIVO
LOJA SANTO ANTONIO 03/06
HIPER SAO PAULO
COFEL
MARIA APARECIDA BORGES
B-539 TODO DIA CRUZ DA
LATICINIOS RODRIGUES
POSTO CAJA
POSTO CAJA
A FORMULA
COFEL
LATICINIOS RODRIGUES
FARMAFORMULA
01/02
POSTO CAJA
HIPER SAO PAULO
LATICINIOS RODRIGUES

Limite de Crédito R$

Limite de Saque R$

3.000,00

1.200,00
Cidade

Março 2015
Limite Disponível

Total da Fatura R$

01/04/2015

1.187,02

Pagamento Mínimo R$ Parcelamento da Fatura R$

Entrada 188,02
+ 12 x 127,92

178,03

1.697,77
US$

SANTO ANTONIO
CRUZ DAS ALMA
CRUZ DAS ALMA
CRUZ DAS ALMA
CRUZ DAS ALMA
CRUZ DAS ALMA
CRUZ DAS ALMA
CRUZ DAS ALMA
SALVADOR
CRUZ DAS ALMA
CRUZ DAS ALMA
CRUZ DAS ALMA
CRUZ DAS ALMA
CRUZ DAS ALMA
CRUZ DAS ALMA

R$
400,00500,00600,0051,09
3,16
23,57
41,68
29,90
27,70
194,66
94,48
50,00
20,00
42,00
22,50
58,94
44,50
40,00
46,76
27,11

Total para SUELY D A DIAS

763,80

Total da fatura em Real

1.187,02

* ATENÇÃO: Em caso de pagamento inferior ao valor total, o cliente deverá arcar com as taxas e encargos apontados nesta fatura, incidentes sobre a diferença entre o valor total e o valor pago. Caso faça opção pelo pagamento mínimo desta fatura, serão cobrados encargos contratuais no próximo mês no valor de R$ 135,20.

Resumo das Despesas
Saldo Anterior
(-) Pagamento / Créditos
(+) Despesas Locais R$
(+) Despesas no exterior em R$
(=) Total da Fatura R$

1.868,97
1.500,00
818,05
0,00
1.187,02

Taxas Mensais
Atual

Taxas Máximas p/
Próximo Período

Mora
1,00%
1,00%