Dimensionamento

Planejamento NOP - Novo Escopo BPO (1ª Etapa)
Área:
Data:
Stakeholders

BPO
07/01/2014
NOP (Abrahão/Carlos)
Marina Lopes
Gestores BPO

Gerenciamento de Rotina
Glosas e Multas

CRONOGRAMA

Pilares

Atividades
1. Painel de (Glosas e multas)
2. Relatório de ocorrências (Biblioteca de conhecimento)

Objetivo Principal: Mitigar as multas
2 - Padronizar informações
3 - Dar visibilidade apartada (Glosa/Multa)
4 - Acompanhamento de FCA / Book de
Conhecimentos

Metodologia Proposta

Etapas

Informações apartadas de Glosas (Perda Faturamento) e Multas (Notificações) nas visões por Centro de Custo e Gerente;
Multas (Notificações) - Painel com as notificações recebidas pela Área Financeira
(Danielle Keine) / Retorno dos gestores quanto ao motivo das multas e SLA's atrelados /
Acompanhamento paralelo do NOP com os Sla's de multa / Acompanhamento do FCA junto aos gestores para definição de causa raiz e melhores ações / Relatório de
Ocorrências (Book de Conhecimento);
Glosas (Perda na Fatura) - Painel que informará todas as perdas de potencial de receita de acordo com os motivos como: Notas do Spread Mensal, Processos não efetivados,
Leituras etc... No momento das medições de faturamaneto, o gestor nos retornará com essas informações e o NOP realizará validação das informações em paralelo aos relatorios de produção diário / Criação do FCA e Relatório de Ocorrências (Book de
Conhecimento);

Recebimento mensal das notificações (envio pela Área Financeira)

Status

Prazo Final

Criação do novo formulário modelo de Multas e Glosas

a fazer

10/jan

Alinhamento com os gerentes para preenchimento da planilha
(entendimento dos termos) / Validação NOP

a fazer

17/jan

a fazer

22/jan

Montagem do painel (consolidado)

P

Reunião de consultoria para criação e acompanhamento do FCA

on going

Avaliação do ciclo do PDCA / Validar resultados das ações/ Criação do book de conhecimento (acervo de consulta)

on