DESCRI O

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DESCRIÇÃO
1° TRIMESTRE
2°TREIMESTRE
3°TRIMESTRE
4°TRIMESTRE

Calculo Compensações CLSS
Calculo Compensações IRPJ

Resultado antes do CLSS
386.000,00
373.582,00
-37.200,00
428.622,00

Saldo
500.000,00
300.000,00

(+) Adições
30.000,00
23.500,00
30.000,00
21.010,00

1° Tri
124.800,00
124.800,00

Desp. Depreciação
5.500,00
5.000,00
5.500,00
4.500,00

Saldo
375.200,00
175.200,00

Desp. Reparos
15.500,00
8.500,00
15.500,00
6.010,00

2° Tri
119.124,60
119.124,60

Desp. Arrendamentos
9.000,00
10.000,00
9.000,00
10.500,00

Saldo
256.075,40
56.075,40

(-) Exclusões
,00
,00
,00
,00

3° Tri
7.200,00
7.200,00

(=) Lucro Real antes das Compensações
416.000,00
397.082,00
-7.200,00
449.632,00

Saldo
263.275,40
63.275,40

(-) Compensações
124.800,00
119.124,60

134.889,60

4° Tri
134.889,60
63.275,40

(=)Resultado Contábil antes da CLSS
291.200,00
277.957,40

314.742,40

Saldo
128.385,80
,00

(-) CLSS
26.208,00
25.016,17

28.326,82

DESCRIÇÃO
1° TRIMESTRE
2°TREIMESTRE
3°TRIMESTRE
4°TRIMESTRE

Resultado antes do IRPJ
359.792,00
348.565,83
-37.200,00
400.295,18

(+) Adições
56.208,00
48.516,17
30.000,00
49.336,82

Desp. Depreciação
5.500,00
5.000,00
5.500,00
4.500,00

Desp. Reparos
15.500,00
8.500,00
15.500,00
6.010,00

Desp. Arrendamentos
9.000,00
10.000,00
9.000,00
10.500,00

CLSS
26.208,00
25.016,17
,00
28.326,82

(-) Exclusões
,00
,00
,00
,00

(=) Lucro Real antes das Compensações
416.000,00
397.082,00
-7.200,00
449.632,00

(-) Compensações
124.800,00
119.124,60

63.275,40

(=) Lucro Real
291.200,00
277.957,40

386.356,60

Imposto Normal
43.680,00
41.693,61

57.953,49

Imposto Adicional
23.120,00
21.795,74

32.635,66

Total Devido
66.800,00
63.489,35

90.589,15

(-) PAT
1.545,00
1.170,00

2.318,14

(=) Imposto a Recolher
65.255,00
62.319,35

88.271,01

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