Contabilidade
332 palavras
2 páginas
teoria da contabilidade03399.21769 59900.000056 58690.901028 8 62540000096425
Beneficiário
UNIME - Paralela (FACDELTA)
Número do documento
Agência / Código do Beneficiário
Espécie Quantidade
2175-/2176599
R$
CPF/CNPJ
Vencimento
0011075702
(-) Desconto / Abatimentos
Carteira / Nosso número
000000558690-9
Valor documento
21/11/2014
(-) Outras deduções
(+) Mora / Multa
R$ 964.25
(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado
Pagador
Rodrigo Moreira Dourado rio das pedras , 144
Imbui - SALVADOR/BA - CEP: 41720-025
Instruções
Autenticação mecânica
DESCRIÇÃO DO DÉBITO
Mensalidade 11/2014 (Vencto 10/11/2014)
Servico 11/2014 - Serviço Processo de Ajuste de Mensalidade (Vencto 10/11/2014)
VALOR TOTAL
10/11/2014 17/11/2014
21/11/2014
R$ 712.34 R$ 729.08
R$ 730.50
R$ 227.94 R$ 233.30
R$ 233.75
R$ 940,28 R$ 962,38 R$ R$964,25
Havendo necessidade de atualizar o carnê acessar o Portal do aluno (Financeiro) ou procure o SAA.
Qualquer desconto ou bolsa concedida fica condicionada à compensação positiva do cheque dado em pagamento.O não pagamento no prazo implicará no cancelamento do desconto/bolsa concedida.Pagamentos pela Internet ou Caixa Eletrônico, até o dia 10 cobrar:
R$940,28; do dia 10 até 17 cobrar: R$962,38.
Corte na linha pontilhada
033-7
03399.21769 59900.000056 58690.901028 8 62540000096425
Local de pagamento
Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NO GRUPO SANTANDERGrupo Santander - GC
21/11/2014
Beneficiário
Agência / Código Beneficiário
UNIME - Paralela (FACDELTA)
2175-/2176599
Data do documento
No documento
21/10/2014
0011075702
Uso do banco
Carteira
Espécie
102 - CSR
R$
Espécie doc.
Aceite
Data processamento Nosso número
R
NÃO
05/11/2014
Quantidade
(x) Valor
000000558690-9
(=) Valor documento
R$ 964.25
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
(-) Desconto / Abatimentos
Até