Auditoria

Programa de Auditoria

Empresa: Icatel

Processo: Frota de Veículos

|Seq. |Descrição |Execução-Data |
|01 |Elaborar o fluxograma de procedimentos para estabelecer os principais riscos.|24/02/12 |
| |Veículos próprios: | |
|02 |Verificar se os veículos possuem documentação regular – Licenciamento, IPVA, |07/03/12 |
| |seguro obrigatório, etc; |Visualização |
|03 |Verificar quem é o responsável pelo pagamento das multas. Normalmente as |23/02/12 |
| |empresas cobram do próprio funcionário responsável pela infração de trânsito:|Via RH ou Frota solicita indicação correta do |
| |Caso o responsável pelo pagamento das multas seja o funcionário, verificar se|condutor após indicação é inserido dados do AIT via|
| |não está havendo o pagamento pela Icatel; |Protheus onde o Financeiro realiza o pgto. |
| |Caso o responsável pelo pagamento das multas seja a Empresa, efetuar | |
| |levantamento das multas, por funcionário, e verificar se não há excessos que | |
| |devem ser coibidos por causarem perdas à Icatel; | |
| |Verificar se há multas em nome de funcionários ainda ligados à Icatel, cuja | |
| |Empresa efetuou o pagamento. Solicitar