Auditoria

RELATÓRIO DE AUDITORIA

Norma: Âmbito: Objectivo da Auditoria: Data(s) da Auditoria: Equipa Auditora:

NP EN ISO 9001:2008 Actividades relacionadas com Construção Civil e Obras Públicas Avaliar a conformidade do SGQ com os requisitos da NP EN ISO 9001:2008, a legislação e regulamentação aplicável e requisitos do cliente. 2012-01-30 Em observações.
Duração:

9h00 – 17h30

RESUMO DA AUDITORIA
N.º
4 4.1 4.2 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6 6.1 6.2 6.3 6.4 7 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Descrição S
Sistema da Gestão da Qualidade Requisitos Gerais Requisitos da Documentação Responsabilidade da Gestão Comprometimento da Gestão Focalização no Cliente Política da Qualidade Planeamento. Objectivos da Qualidade Responsabilidade, autoridade e comunicação Revisão pela Gestão Gestão de Recursos Provisão de recursos Recursos Humanos. Infra-estrutura Ambiente de Trabalho Realização do Produto Planeamento da realização do produto Processos relacionados com o cliente Concepção e desenvolvimento Compras. Processo de Compra Produção e do fornecimento do serviço Controlo dos Equipamentos de Monitorização e Medição Medição, Análise e Melhoria Generalidades Monitorização e medição Controlo do produto não conforme Análise de dados Melhoria X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

Auditado? N Obs

N.º das Constatações NC
1 2 15

OM

1 1 1

1 1 1

1 2 X 2 2 1 1 3

3 1

1

2

Equipa Auditora Validação do Relatório
Assinatura(s) CR.07_00 Data

Representante da Gestão

Assinatura

Data Pág. 1 / ___

RELATÓRIO DE AUDITORIA

NC – Não Conformidade; OM – Oportunidade de Melhoria

TOTAL

19

24

COMENTÁRIOS GLOBAIS

A auditoria decorreu num ambiente de cordialidade e clara cooperação da organização, tendo o Plano da Auditoria anteriormente proposto sido cumprido na íntegra. No decorrer da auditoria não foi auditada nenhuma obra em curso. A EA compromete-se em garantir a confidencialidade sobre todos os documentos, dados e