Admissão

CAPA

RELATÓRIO DE AUDITORIA INTERNA DE RECURSOS HUMANOS

RELATÓRIO DE AUDITORIA Nº001/08 – Data

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1. Introdução

Neste relatório estaremos apresentando os resultados da Auditoria realizada nos Processos de Admissão, Registro de Empregado, Folha de Pagamento e Demissões ocorridas no período de Janeiro a Abril de 2012.

2. Objetivo

Analisar se a Administração de Pessoal está dentro dos parâmetros da legislação trabalhista, quando se diz respeito a processos de admissão, registro de empregado, elaboração da folha de pagamento e demissões.

3. Área de Responsabilidade

Gerência de Recursos Humanos: Srª Isabel Almeida
Chefia de Administração de Pessoal: Srº Emerson Dias

4. Desenvolvimento

ADMISSÃO E REGISTRO DE EMPREGADOS

Com a Auditoria realizada foi possível confirmar algumas falhas de controle interno como:

a) solicitação de Atestado de Antecedentes Criminais;
b) verificar se o funcionário tem o nome no Serviço de proteção ao Credito (SPC) ou na Centralização dos Serviços Bancários S/A (Serasa);
c) a não devolução de fotocopias e documentos dos candidatos.
d) precarização da atualização dos registros de empregado.

Recomendação 1

Recomendamos ao Setor Administrativo de Pessoal, não solicitar dos candidatos antecedentes criminais e nem de SPC ou SERASA, pois conforme o Artigo 7º, XXXIII – CF, são praticas consideradas discriminatórias, ou seja, a adoção dessas praticas constitui-se em crime.
È preciso que seja realizada de imediato uma atualização nos registros de empregados.

ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO

No processo de elaboração da Folha de Pagamento foram de reveladas algumas folhas, de controle interno, como:

a) muitos dos funcionários que faltam não têm os respectivos dias descontados em folha.
b) pelo fato da comissão fazer parte da remuneração, a mesma deve está nos proventos da folha, o que não vem acontecendo.
c) que o pagamento referente à comissão sempre é paga depois do 5º dia útil de cada mês,