Icms St Manaus

ICMS Cliente tem que estar com IE preenchida. Cadastro de Produto Aliquota de ICMS, campo B1_PICM (Aliquotas validas: 0, 7, 12, 17, 18, 25) ICMS Solidário: Solidario na saída (B1_PICMRET), Solidário na Entrada (B1_PICMENT) Cadastro de TES F4_CREDICM - Credita ICMS F4_ICM - Calcula ICMS F4_BASEICM - % de redução de ICMS F4_LFICM - Livros Fiscais F4_COMPL - Para diferença de ICMS na compra F4_AGREG - Agrega valor (Incorpora ICMS no total da NF) F4_INCSOL

da base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita, poderão ser excluídos: a) a receita bruta de exportações; b) as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; c) o IPI, quando incluído na receita bruta; e d) o ICMS ST Forma de recolhimento e vencimento Forma de recolhimento: DARF centralizado no CNPJ da Matriz, Vencimento: idem ao da GPS, ou seja, dia 20 do mês subsequente ao da competência, ou anterior, se recair em dia não útil Códigos de…

Substituição Tributária – ICMS-SC Conceito de Substituição Tributária • Pela regra geral, sem ST, cada Contribuinte paga o ICMS na saída da mercadoria, deduzindo o que foi pago na operação anterior pelo remetente (Crédito x Débito). • Exemplo: Empresa “A” de SC vende R$ 100,00 de chocolate branco para a Empresa “B” de SC. “B” vende para “C” o mesmo chocolate por R$ 132,00. A carga tributária total de ICMS será de R$ 22,44. • Pela ST carga total também será de R$ 22,44. • Se a…

venda a consumidor. O Escopo da NFC-e abrange, exclusivamente, operações comerciais de venda presencial, a consumidor final, ocorridas no âmbito do Estado (operações internas), em que não haja transporte, e sem possibilidade de geração de crédito de ICMS ao adquirente. 01.1 Alterações da versão anterior da NT (v1.00) Esta nova versão da NT 2012.004 introduz algumas modificações na especificação anterior, conforme segue: • Leiaute da NFC-e: o Eliminada a diferenciação no formato…

DACTE BEHIDRO-BERT TRANS HIDROV LTDA MODAL RUA COMENDADOR GUTEMB. BARBOSA, 01 SALA 03 - PONTA NEGRA MANAUS - AM - CEP: 69037-066 TELEFONE: 5434551111 CNPJ: 08.902.156/0001-70 IE: 042331854 MODELO SERIE NÚMERO FL 57 0 000352 1/1 DATA/HORA DE EMISSÃO TIPO DO SERVIÇO NORMAL NORMAL TOMADOR DO SERVIÇO FORMA DE PAGAMENTO REMETENTE PAGO 1314 1008 9021 5600 0170 5700 0000 0003 5217 5029 8400 Consulta de autenticidade no portal nacional do

Secretaria da Fazenda DRT/05 - Campinas GUERRA FISCAL – IMPORTAÇÃO CIESP Outubro/2012 Secretaria da Fazenda DRT/05 - Campinas CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DO ICMS • Base de tributação – operações relativas à circulação de mercadorias. – prestações de serviços de comunicação. – prestações de serviço de transporte intermunicipal e interestadual. • Competência dos Estados e do Distrito Federal • Além das operações internas, incide também nas operações interestaduais …

MANUAL GIA ICMS ELETRÔNICA VERSÃO 3.07i ÍNDICE 1. INTRODUÇÃO 2. DAS CONVENÇÕES 3. PROGRAMA GIA-ICMS ELETRÔNICA 4. DA ENTREGA DA GIA-ICMS ELETRÔNICA 4.1 DA ENTREGA ATRAVÉS DA AGENFA 4.2 DA RECEPÇÃO DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA GIA-ICMS 5- DOS TIPOS DE GIA ICMS 5.1 DA GIA-ICMS TIPO NORMAL 5.2 DA GIA ICMS TIPO SUBSTITUTIVA 5.2.1 DA GIA ICMS TIPO SUBSTITUTIVA “EM ANÁLISE” 5.3 DA GIA ICMS TIPO TRANSCRITA 6. DA DATA DE RECEBIMENTO DA GIA-ICMS 7. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS…

UNISEB TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO BACHARELADO EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS A TRIBUTAÇÃO DE ICMS EM PRODUTOS IMPORTADOS COM APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/2012 UM ESTUDO DE CASO Raíssa Silva de Almeida Orientador Prof. José Marcos da Silva RIBEIRÃO PRETO 2013 RAÍSSA SILVA DE ALMEIDA A TRIBUTAÇÃO DE ICMS EM PRODUTOS IMPORTADOS COM APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL Nº 13/2012 Trabalho…

Receita Bruta (Sentido Amplo); BC – Receita Bruta; Alíq. - 1,65% e 7,6%; Contrib. – PJ e Equiparadas – Lucro Real, exceto as relacionadas no art. 10 da Lei 10.833/03;; FG – Entrada de produtos ou pagamento de serviço (PF ou PJ); BC – VA + II + IPI + ICMS + PIS/COFINS; Alíq. - 1,65% e 7,6%; Contrib. – PF ou PJ; Não incidência, Isenção, alíq. Zero, suspensão,Redução de BC, Monofásica. FG – Folha de Salários das entidades; BC – Exceto: Salário Família, Aviso prévio Indenizado,…

modelo P8 Apuração de ICMS Registro de apuração de ICMS – modelo P9 Apuração PIS/Cofins Comprovante Anual De Retenção CSLL/PIS/Cofins Apuração do ISS Livro registro de ISS – modelo 51 Livro registro de ISS – modelo 53 Livro registro de ISS – modelo 56 Livro registro de ISS – Distrito Federal ARQUIVOS MAGNÉTICOS Sintegra Nova GIA-Guia de Informação e Apuração do ICMS Relação…